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Rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída

Ocorrência:

Conforme NT 003/2015 (versão 1.90), a rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ocorre quando em operação de Substituição Tributária o campo CEST não foi informado.

Veja abaixo códigos que se enquadram nessa situação:

• 10 - tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
• 30 - isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
• 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
• 70 - com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
• 90 - outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero);
• 201 -tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
• 202 - tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
• 203 - isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
• 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação,
• 900 - outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero).

Exceto quando houver exceções, como a que segue:

Exceção 1: a regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).

Observação: Esta regra entrará em vigor, em produção, em 01/07/2017.

Para corrigir essa rejeição, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo.

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 1007 e/ou 1008, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Localizar;

2) Selecione a nota desejada e clique Editar;

3) Na aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota, altere a informação da coluna Código CEST, 

4) Clique o botão Salvar.