Tratamento de NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística) por Produto

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

Pre-Requisitos - Sequencia 001:

• Possuir um produto cadastrado.

Sequencia 001: NVE no Produto

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Cadastros/Produtos (MATA010)
2. Selecione o registro e em Outras Ações clique em Relacionadas/Classificação NVE.
3. O sistema exibe a tela de informação de NVE.
   Informe os dados e clique em Salvar.
4. Comfirme a gravação.
5. O registro é gravado som sucesso.

Pre-Requisitos - Sequencia 002:

• Possuir um Purchase Order cadastrado, com item anuente que possua NVE vinculada.

Sequencia 002: NVE na PLI

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/Licenca de Import/Manutenção PLI. (EICGI400)
2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados de capa e clique em Salvar.
4. Informe o PO de referencia e clique em Salvar.
5. Caso o item não vier marcado, dê duplo clique, informe os dados e clique em Salvar.
6. Caso o produto possua NVE vincuada, o sistema informa mensagem questionando se o usuário deseja importar os dados.
   Clique em Sim.
7. Em Outras Ações clique em Class. NVE.
8. O sistema exibe os dados de NVE carregados do produto.
9. Clique em Confirmar.
10. Clique em Salvar.
11. Clique em Salvar.
12. Confirme a gravação.
13. O registro é gravado com sucesso

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