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Aba Call Center (F8).

A aba Call Center (F8) será exibida através da rotina 1906 - Venda – Atendimento ao Cliente e disponibiliza os seguintes campos:

• Tipo de entrega: apresenta os seguintes tipos que podem ser marcados:
  
  - Retira: cliente que retira a mercadoria;
  - Própria: transporte próprio;
  - Transportadora: transporte por transportadora;
  - Outra: outra forma de entrega qualquer.
  
  
• Data da entrega: utilizado para informar a data de entrega;
• Hora da entrega: utilizado para informar hora da entrega;
  
  Observação: caso o parâmetro 2361 - Obrigar a informar data e hora para entrega retida do Call Center da rotina 132, esteja preenchido como Sim, será obrigatório o preenchimento dos campos Data da entrega e Hora da entrega.
  
  
• Dados do retorno: apresenta os seguintes campos:
  
  - Data retorno: apresenta a data de retorno, cadastrada na própria tela da rotina 316;
  - Hora retorno: apresenta hora do retorno, cadastrada na própria tela da rotina 316.
  
  
• Contato: apresenta o contato do cliente conforme o cadastro na rotina 302. Esta informação será apresentada ao clicar no botão Incluir Pedido da tela CRM, exibida ao selecionar o cliente na planilha e clicar em F5- Avançar na tela inicial, rotina 1906;
• Operadora: utilizado para selecionar a operadora que efetuou a venda, cadastrada na própria tela da rotina 316.
  
  Observações:
  
  - O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
  - O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE  quando a  opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE" definido como C-Cliente" e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2" na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.

O botão F2-Gravar é utilizado para gravar o processo de digitação do pedido. Segue abaixo algumas validações realizadas ao clicar neste botão:

• Caso o parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiro, da rotina 132, esteja igual a Sim para a filial retira informada, a rotina verificará se a filial informada é igual a filial retira informada nos itens já inseridos no pedido. Se for igual ao novo item, será inserido normalmente, mas se for diferente será exibida a mensagem de alerta: Venda triangular! Não é possível incluir o item no pedido venda. Já existe no pedido item(s) com filial retira que não faz parte do processo de Venda Triangular e abortará o processo. Caso o parâmetro esteja igual a "Não" para a filial retira informada, não será realizada a validação, deixando que sejam inseridos itens com filiais retira diferentes.
  
  Observação: é necessário executar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados nas opções Tabela de tributação (PCTRIBUT) e       Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL).
  
  
• Caso as opções Utiliza valor da última entrada como base ST (Decreto 40.016/2006 RJ) e Utiliza valor da última entrada para o cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST, aba Subst. Tributária, da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação estejam marcadas, será gerado o ST com o valor da última entrada calculado sem impostos, ou seja, ao gerar a entrada de um produto através rotina 1301 – Receber Mercadoria (a partir da versão 15.05.01) o preço sem impostos do mesmo será gravado para ser usado no cálculo do ST destacado na venda gerar;
• Caso o valor de ST Fonte seja informado na rotina 514, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente), este não incidirá na precificação da rotina 201– Precificar Produto, mas utilizará a mesma regra aplicada ao ST Normal do Rio de Janeiro (RJ). Importante lembrar que ao utilizar o ST Fonte o campo 'Calcular ST Fonte da rotina 302 - Cadastrar Cliente, deverá estar marcado como Sim;
• Caso o usuário cadastre um bloqueio selecionando apenas uma das opções C-CIF, F-FOB ou G-Gratuito, ao realizar um pedido que tenha o mesmo tipo de frete informado no bloqueio (através da rotina 307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais), o pedido será gravado na posição B - Bloqueada;
• Será efetuada a gravação automática do preço mínimo para o consumidor informado pelo usuário na rotina 201 – Precificar Produto, tela de precificação, coluna principal Preço Máximo Consumidor, na coluna Pr. Mínimo Consumidor;
  
  Exemplo: o preço do produto é R$ 100,00 e o usuário informa o preço mínimo de R$ 90,00, (na rotina 201). Ao realizar a venda para um cliente consumidor a rotina 316 gravará este preço mínimo utilizado na venda.
  
  
• Será aberta a tela Pedido de Venda Exportação (ao clicar no botão F2-Gravar, composta pelo filtro UF Embarque (selecionar o Estado do embarque da mercadoria) e pelo campo descritivo Local Embarque (informar o local do embarque da mercadoria). A gravação do pedido será concluída somente após o preenchimento destas informações (estes dados são obrigatórios para a nota fiscal eletrônica). Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem de alerta: UF de embarque não pode ser vazia!. Ainda nesta tela encontra-se a caixa Dados XML que dispôe dos seguintes campos para preenchimento opcional : Nº Reg. Exportação, Nº Drawback e Nº da Chave de Acesso;
• Caso o parâmetro 2418 - Aceita venda à vista para cliente bloqueado, da rotina 132, esteja igual a Sim, será verificado se a cobrança foi definida como Cartão, D ou DH. Caso seja, o pedido será gravado como L - Liberado mesmo que o cliente esteja bloqueado. Caso a cobrança seja diferente das cobranças descritas, o pedido continuará sendo gravado na posição B - Bloqueada, quando o cliente estiver bloqueado. Caso o parâmetro esteja igual a Não, todos os pedidos, independente da cobrança, serão gravados na posição B - Bloqueada quando o cliente estiver bloqueado;