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OBEDECER AS RESTRIÇÕES
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||
Segmento: | D&L | ||||
Módulo: | Medicamentos | ||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados: | 5666.090003.2016 (HIS.02296.2016) | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||
Versão/Release: | 27.04.30 |
Descrição
Implementar na rotina restrições de fornecedor utilizados na permissão de usuário, para que determinados usuários não tenham acesso a dados vinculados aos fornecedores.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Rotina 131
- Acesse a rotina 131, informe o usuário e clique o botão pesquisar;
- Selecione a opção 3 - Fornecedor;
- Selecione conforme necessidade e clique o botão ">" para liberar a permissão de acesso a dados e visualização das informações na rotina 2316.
Rotina 2316
- Acesse a rotina 2316, informe o código do cliente e pressione o botão enter;
- A tela de Informações de Pedidos e Contas a Receber do cliente em específico aparecerá trazendo informações específicas;
- Clique o botão Novo Pedido para dar continuidade no processo;
- Selecione a opção Pedido e clique o botão Confirmar;
- Selecione o tipo de Promoção Principal;
- Informe o código de produto referente ao fornecedor liberado/cadastrado na rotina 131;
- Ficará visível as informações apenas do fornecedor anteriormente definido para o usuário.