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Ficha de Extração - Materiais - Devolução de Compras
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Área: | Materiais |
Assunto: | Devolução de Compras |
Programa Extrator: | ems2_bi_hkl.r |
Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
Tabela Destino: | HKL |
Versões ERP Suportadas: | EMS 2.06b / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Somente são consideradas as devoluções de compras que tem ordens de compras informadas. A data da devolução das ordens de compra é utilizada como base.
Parâmetro | Descrição |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Conferência das Informações
Medidas:
Todas as medidas utilizam o mesmo relatório base, conforme os parâmetros abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar o relatório Listagem Entrada Materiais (CC0404).
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor e Comprador.
Parâmetros no Relatório:
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Recebimento: selecionar a faixa de datas para validação.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Mostra Devoluções: selecionar esta opção.
Utilizar outra Moeda: selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.
Informações |
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Importante: Para validar as medidas abaixo, deverão ser considerados somente os registros listados referentes às devoluções identificados por apresentarem seus campos de valores negativos. |
Vl Devolvido (HKL_VDEVOL): indica o valor total devolvido das ordens de compra desconsiderando o valor do IPI. Validar essa medida com os valores da coluna "Valor Tot Rec" retirando o valor que consta na coluna "Vlr IPI Rec" para o movimento de Devolução que está sendo validado.
Qtde Devolvida (HKL_QDEVOL): indica quantidade devolvida das ordens de compra. Para validar essa medida, realizar a somatória dos valores da coluna "Quant Receb" para o movimento de Devolução que está sendo validado.
Qtde Devolvida Família Material (HKL_QDVFMT): indica a quantidade devolvida convertida na família do material. Validar essa medida com os valores da coluna "Quant Receb" multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) para o movimento de Devolução que está sendo validado.
Qtde Ordens Devolvidas (HKL_QORDDV): identifica a quantidade de ordens/parcelas de compra que foram devolvidas. Validar essa medida realizando a contagem das parcelas listadas referentes à devolução para o movimento que está sendo validado
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