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Realiza a integração com o Legal Desk referente

as

às alterações nas rotinas de grupo de

cliente

clientes e condições de pagamento

com o Legal Desk 

.

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento (SIGAFAT)

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

FATA110
Grupo de clientes

MATA360 

Condição de pagamento

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

ACY - Grupo de clientes
SE4 - Condições de pagamento

Ajuste nas rotinas de Grupo de Clientes e Condições de Pagamento, para que ao serem realizadas as operações de inclusão, alteração ou exclusão, seja incluído um registro na fila de sincronização com o Legal Desk.

 

Antes de executar o compatibilizador UPDFAT51 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFAT51 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/08/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.


1.    Alteração de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave

Nome

ModoPymeObjeto

ACY

Grupos de Clientes

CSFATA110
SE4Condições de PagamentoESMATA360

 

2.  Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

 

  • Pesquisa ACY - Grupos de Clientes:

Alias

ACY

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Grupos de Clientes

Contém

ACY

Alias

ACY

Tipo

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Grupo 

Contém

01 

Alias

ACY

Tipo

 3

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Cadastra Novo 

Contém

01 

Alias

ACY

Tipo

 4

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Grupo 

Contém

ACY_GRPVEN 

Alias

ACY

Tipo

 4

Sequência

01 

Coluna

02 

Descrição

Descricao 

Contém

ACY_DESCRI 

Alias

ACY

Tipo

 5

Sequência

01 

Contém

ACY->ACY_GRPVEN 

Alias

ACY

Tipo

 9

Sequência

01 

Coluna

AC 

Contém

FATA110 

 

  • Pesquisa ACY2 - Grupo de Clientes 2:

Alias

ACY2

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

GRUPO DE CLIENTES 2

Contém

ACY

Alias

ACY2

Tipo

 2

Sequência

01 

Coluna

03 

Descrição

Descricao 

Alias

ACY2

Tipo

 2

Sequência

02 

Coluna

01 

Descrição

Codigo + Loja 

Alias

ACY2

Tipo

 3

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Cadastra Novo 

Contém

01 

Alias

ACY2

Tipo

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Descricao 

Contém

ACY_DESCRI 

Alias

ACY2

Tipo

 4

Sequência

01 

Coluna

02 

Descrição

Grupo 

Contém

ACY_GRPVEN 

Alias

ACY2

Tipo

 4

Sequência

 02

Coluna

03 

Descrição

Descricao 

Contém

ACY_DESCRI 

Alias

ACY2

Tipo

 4

Sequência

02 

Coluna

04 

Descrição

Grupo 

Contém

ACY_GRPVEN 

Alias

ACY2

Tipo

 5

Sequência

01 

Contém

ACY->ACY_GRPVEN 

Alias

ACY2

Tipo

 9

Sequência

01 

Coluna

AC 

Contém

FATA110 

 

  • Pesquisa NVEACY - Grupo:

Alias

NVEACY

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Grupo

Contém

ACY

Alias

NVEACY

Tipo

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Grupo 

Alias

NVEACY

Tipo

 3

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Cadastra Novo 

Contém

01 

Alias

NVEACY

Tipo

 4

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Grupo 

Contém

ACY_GRPVEN 

Alias

NVEACY

Tipo

 4

Sequência

 01

Coluna

02 

Descrição

Descrição 

Contém

ACY_DESCRI 

Alias

NVEACY

Tipo

 5

Sequência

01 

Contém

ACY->ACY_GRPVEN 

Alias

NVEACY

Tipo

 6

Sequência

 01

Contém

 J070F3GRUPO()

Alias

NVEACY

Tipo

 9

Sequência

01 

Coluna

AC 

Contém

FATA110 

 

  • Pesquisa SE4 - Cond. de Pagamento:

Alias

SE4

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Cond. de Pagamento

Contém

SE4

Alias

SE4

Tipo

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Código 

Alias

SE4

Tipo

 3

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Cadastra Novo 

Contém

01#A360MAN("SE4",, 3)#A360MAN("SE4", SE4->(RECNO()), 2) 

Alias

SE4

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Código

Contém

E4_CODIGO

Alias

SE4

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

02

Descrição

Condição

Contém

E4_DESCRI

Alias

SE4

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

03

Descrição

Tipo

Contém

E4_TIPO

Alias

SE4

Tipo

5

Sequência

01

Coluna

 

Descrição

 

Contém

SE4->E4_CODIGO

Alias

SE4

Tipo

9

Sequência

01

Coluna

AC

Contém

MATA360

 

  • Pesquisa SE402 - Cond. de Pagamento:

Alias

SE402

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Cond. de Pagamento

Contém

SE4

Alias

SE402

Tipo

2

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Codigo

Alias

SE402

Tipo

 2

Sequência

02 

Coluna

02 

Descrição

Condicao 

Alias

SE402

Tipo

 3

Sequência

01 

Coluna

01 

Descrição

Cadastra Novo 

Contém

01#01#A360F3(3)#A360F3(1) 

Alias

SE402

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Codigo

Contém

E4_CODIGO

Alias

SE402

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

02

Descrição

Condicao

Contém

E4_DESCRI

Alias

SE402

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

03

Descrição

Tipo

Contém

E4_TIPO

Alias

SE402

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

04

Descrição

Condicao

Contém

E4_DESCRI

Alias

SE402

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

05

Descrição

Codigo

Contém

E4_CODIGO

Alias

SE402

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

06

Descrição

Tipo

Contém

E4_TIPO

Alias

SE402

Tipo

5

Sequência

01

Contém

SE4->E4_CODIGO

Alias

SE402

Tipo

9

Sequência

01

Coluna

AC

Contém

MATA360

 

       Para a funcionalidade abaixo, o parâmetro MV_JFSINC (Habilita a fila de sincronização para integração com outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.) deverá ser devidamente configurado.

       Condição de Pagamento

       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Condições de Pagamento (MATA360).

O sistema apresenta a janela de condições de pagamento cadastradas.

       2.            Posicione o cursor em uma condição de pagamento e clique em Alterar.

       3.            Confira os dados e confirme.

                              O sistema grava um registro na fila de sincronização (NYS) com a condição de pagamento alterada..

       Grupo de Clientes

       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cenários de Venda / Grupos de Clientes (FATA110).

O sistema apresenta a janela de grupos de clientes cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um grupo de cliente e clique em Alterar.

       3.            Confira os dados e confirme.

                              O sistema grava um registro na fila de sincronização (NYS) com o grupo de clientes alterado.

 

Com o parâmetro MV_JFSINC ativo, ao incluir ou excluir um registro nas rotinas acima, também será incluído um registro na fila de sincronização.