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Para que possa ser realizada a venda corretamente no sistema, é necessário que o usuário já esteja logado no sistema, em seguida verificar se existe um caixa aberto para este usuário. Com estes processos verificados, basta o usuário seguir os seguintes passos:
Imagem 1 - No menu principal do sistema procure pela opção Venda NF-e, para que assim possa ser aberta a opção de realizar uma venda.
Imagem 2 - Será aberta a tela de Venda NF-e.
Imagem 3 - Para que possa ser realizada a venda é necessário que seja informado um Cliente. Caso já saiba o código do cliente informe-o no campo, caso contrário clique em Cliente.
Imagem 4 - Será aberta a tela de Lista de Cliente, selecione o cliente desejado.
Imagem 5 - Os dados deste cliente serão carregados em tela.
Imagem 6 - É necessário que seja informado um Vendedor, para isso informe o código do vendedor no campo, caso não saiba o código do vendedor, clique em Vendedor.
Imagem 7 - Será aberta a tela de Lista de Vendedor. Selecione o vendedor desejado.
Imagem 8 - É necessário que seja informado ao menos um Produto, para isso informe o código do produto desejado ou clique em Produto.
Imagem 9 - Será aberta a tela de Lista de Produto. Selecione o produto desejado.
Imagem 10 - O produto será carregado em tela.
Imagem 11 - Se expandirmos a tela de itens de produto podemos verificar que os dados deste produto estão informados.
Imagem 12 - Para que esta venda seja recebida em MIX, basta clicar em MIX no menu de forma de pagamento.
Imagem 13 - Será aberta a tela de Recebimento Mix.
Imagem 14 - Informe o Valor a receber.
Imagem 15 - Selecione o tipo de recebimento.
Imagem 16 - Como podemos observar o valor foi listado na listagem.
Imagem 17 - Podemos observar também o valor que resta a receber no campo Restante.
Imagem 18 - Podemos observar o valor no qual já foi recebido no campo Recebido.
Imagem 19 - Informe outro valor.
Imagem 20 - Selecione a forma de recebimento desejada.
Imagem 21 - Ao selecionar o tipo de recebimento cheque será aberta a tela de Recebimento em Cheque.
Imagem 22 - Informe a primeira parcela.
Imagem 23 - Caso deseje informe o Número de Parcelas.
Imagem 24 - Informe o dia de vencimento.
Imagem 25 - É necessário que seja informada a Banda Cheque.
Imagem 26 - Informe o Número de Telefone.
Imagem 27 - Informe o CPF/CNPJ.
Imagem 28 - Se este cheque for de Terceiro, deverá ser informado o Nome de Terceiro.
Imagem 29 - Clique em Confirmar.
Imagem 30 - Será aberta uma tela para que seja conferido se os valores do recebimento estão corretos, caso esteja clique em Sim.
Imagem 31 - Como podemos observar o valor recebido, valor restante foram atualizados.
Imagem 32 - Podemos observar que o valor recebido em cheque foi para a listagem.
Imagem 33 - Informe outro valor.
Imagem 34 - Selecione o tipo de recebimento desejado.
Imagem 35 - Ao clicar em Crediário, será aberta a tela de Recebimento em Crediário.
Imagem 36 - Informe a Primeira Parcela.
Imagem 37 - Informe o Número de Parcelas.
Imagem 38 - Informe o Dia de Vencimento.
Imagem 39 - Clique em Confirmar.
Imagem 40 - Será aberto uma tela para que seja conferido se o valor do recebimento está de acordo. Se o valor estiver de acordo clique em Sim.
Imagem 41 - Com o valor informado corretamente, clique em Finalizar, caso o valor informado seja maior do que o valor da dívida, será informado o valor de troco no campo "Troco".
Imagem 42 - Será processada a venda.
Imagem 43 - Pronto sua venda foi gerada.
Até logo 
Imagem 1 - No menu principal do sistema procure pela opção Venda NF-e, para que assim possa ser aberta a opção de realizar uma venda.Imagem 2 - Será aberta a tela de Venda NF-e.Imagem 3 - Para que possa ser realizada a venda é necessário que seja informado um Cliente. Caso já saiba o código do cliente informe-o no campo, caso contrário clique em Cliente.Imagem 4 - Será aberta a tela de Lista de Cliente, selecione o cliente desejado.Imagem 5 - Os dados deste cliente serão carregados em tela.Imagem 6 - É necessário que seja informado um Vendedor, para isso informe o código do vendedor no campo, caso não saiba o código do vendedor, clique em Vendedor.Imagem 7 - Será aberta a tela de Lista de Vendedor. Selecione o vendedor desejado.Imagem 8 - É necessário que seja informado ao menos um Produto, para isso informe o código do produto desejado ou clique em Produto.Imagem 9 - Será aberta a tela de Lista de Produto. Selecione o produto desejado.Imagem 10 - O produto será carregado em tela.Imagem 11 - Se expandirmos a tela de itens de produto podemos verificar que os dados deste produto estão informados.Imagem 12 - Para que esta venda seja recebida em MIX, basta clicar em MIX no menu de forma de pagamento.Imagem 13 - Será aberta a tela de Recebimento Mix.Imagem 14 - Informe o Valor a receber.Imagem 15 - Selecione o tipo de recebimento.Imagem 16 - Como podemos observar o valor foi listado na listagem.Imagem 17 - Podemos observar também o valor que resta a receber no campo Restante.Imagem 18 - Podemos observar o valor no qual já foi recebido no campo Recebido.Imagem 19 - Informe outro valor.Imagem 20 - Selecione a forma de recebimento desejada.Imagem 21 - Ao selecionar o tipo de recebimento cheque será aberta a tela de Recebimento em Cheque.Imagem 22 - Informe a primeira parcela.Imagem 23 - Caso deseje informe o Número de Parcelas.Imagem 24 - Informe o dia de vencimento.Imagem 25 - É necessário que seja informada a Banda Cheque.Imagem 26 - Informe o Número de Telefone.Imagem 27 - Informe o CPF/CNPJ.Imagem 28 - Se este cheque for de Terceiro, deverá ser informado o Nome de Terceiro.Imagem 29 - Clique em Confirmar.Imagem 30 - Será aberta uma tela para que seja conferido se os valores do recebimento estão corretos, caso esteja clique em Sim.Imagem 31 - Como podemos observar o valor recebido, valor restante foram atualizados.Imagem 32 - Podemos observar que o valor recebido em cheque foi para a listagem.Imagem 33 - Informe outro valor.Imagem 34 - Selecione o tipo de recebimento desejado.Imagem 35 - Ao clicar em Crediário, será aberta a tela de Recebimento em Crediário.Imagem 36 - Informe a Primeira Parcela.Imagem 37 - Informe o Número de Parcelas.Imagem 38 - Informe o Dia de Vencimento.Imagem 39 - Clique em Confirmar.Imagem 40 - Será abertp uma tela para que seja conferido se o valor do recebimento está de acordo. Se o valor estiver de acordo clique em Sim.Imagem 41 - Com o valor informado corretamente, clique em Finalizar, caso o valor informado seja maior do que o valor da dívida, será informado o valor de troco no campo "Troco".Imagem 42 - Será processada a venda.Imagem 43 - Pronto sua venda foi gerada.
Até logo :D
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