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Para que possa ser realizada a venda no sistema é necessário que o usuário esteja logado no sistema. Caso o usuário não saiba como efetuar o login no sistema, basta o mesmo seguir as orientações do nosso manual de como Efetuar Login:

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 01 - Manual - Efetuar Login - Bemacash Vestuário. O processo de venda permitirá o usuário a realizar movimentações em seu sistema. Como podemos observar nas imagens a seguir:

Imagem 1 - Para que possa ser realizada uma Venda, é necessário que no menu principal do sistema, o usuário procure pela opção Venda.
Imagem 2 - Será aberta a tela de Venda.
Imagem 3 - Informe o Tipo de Venda desejado. Ou seja se esta venda será NFC-e ou SAT.
Imagem 4 - Para que possa ser realizada a venda corretamente, é necessário que seja informado um Cliente, Clique em Cliente ou informe algum documento do cliente no campo.
Imagem 5 - Ao clicar em Cliente, será aberta a tela de Lista de Pessoa, para que assim possa ser selecionado o Cliente desejado. Selecione então o Cliente.
Imagem 6 - Os dados deste cliente serão carregados em tela.
Imagem 7 - É necessário que seja informado um Vendedor, para isso informe o código do Vendedor, ou clique em Vendedor.
Imagem 8 - Ao clicar em Vendedor, será aberta a tela de Lista de Vendedor. Selecione o Vendedor desejado.
Imagem 9 - É necessário que seja informado ao menos um Produto. Para isso informe o código de Barras, ou clique em Produto.
Imagem 10 - Ao clicar em Produto, será aberta a tela de Lista de Produtos. Selecione o produto desejado.
Imagem 11 - Os dados deste produto serão carregados em tela.
Imagem 12 - Se expandirmos a tela de itens de produto podemos ver os detalhes.
Imagem 13 - Para que esta venda possa ser recebida com forma de pagamento Mix, é necessário que no menu de forma de pagamento selecione a opção Mix.
Imagem 14 - Ao clicar em Mix, será aberta a tela de Recebimento Mix.
Imagem 15 - Informe uma parte do valor no qual deseja receber.
Imagem 16 - Informe o tipo de recebimento desejado.
Imagem 17 - Podemos observar que ao informar o tipo de recebimento, o sistema carrega na listagem o mesmo.
Imagem 18 - Podemos observar também o campo Recebido, que irá mostrar os valores que já foram recebidos.
Imagem 19 - Podemos observar o campo Restante, que irá mostrar o valor que resta a receber.
Imagem 20 - Caso algum valor informado seja maior do que o valor da venda, será mostrado o valor de troco no campo Troco.
Imagem 21 - Informe outra parte do valor.
Imagem 22 - Informe o tipo de recebimento desejado. No nosso exemplo estaremos mostrando o recebimento em Crediário.
Imagem 23 - Ao clicar em Crediário, será aberta a tela de Recebimento em Crediário.
Imagem 24 - Informe a Primeira Parcela.
Imagem 25 - Se necessário informe o Número de Parcelas.
Imagem 26 - Informe o Dia de Vencimento.
Imagem 27 - Clique em Confirmar.
Imagem 28 - Será aberta a tela: "Confira abaixo os valores de seu recebimento", caso os valores estejam corretos, clique em Sim.
Imagem 29 - Ao clicar em Confirmar, o valor informado com sua forma de recebimento serão carregados na listagem.
Imagem 30 - Informe o Valor restante.
Imagem 31 - Selecione a forma de recebimento desejada. No nosso exemplo estaremos mostrando o recebimento em Cheque.
Imagem 32 - Ao clicar em Cheque, será aberta a tela de Recebimento em Cheque.
Imagem 33 - Informe a Primeira Parcela.
Imagem 34 - Se necessário informe o Número de Parcelas.
Imagem 35 - Informe o Dia de Vencimento.
Imagem 36 - É necessário que seja informada a Banda Cheque.
Imagem 37 - É necessário que seja informado o Número de Telefone.
Imagem 38 - Informe o CPF/CNPJ.
Imagem 39 - O cheque é de terceiro?
Imagem 40 - Se o cheque for de terceiro, informe o Nome Terceiro.
Imagem 41 - Clique em Confirmar.
Imagem 42 - Será aberta a tela: "Confira abaixo os valores de seu recebimento", se os valores estiverem corretos, clique em Sim.
Imagem 43 - Podemos observar que os valores foram carregados na listagem.
Imagem 44 - Clique em Finalizar.
Imagem 45 - Será processada a transação em seguida a venda será realizada.

Até logo

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