Histórico da Página
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- Diluição Reajuste On-line, acessado através por meio do programa Manutenção Diluição Reajuste Mensalidade On-line (FP0310V).
- Diluição Reajuste Batch, acessado através por meio do programa Manutenção Diluição Reajuste Mensalidade Batch (FP0310U).
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Para parametrizar um faturamento periódico é necessário informar a periodicidade no tipo de plano ou termo de adesão através por meio do programa de Manutenção Associativa Faturamento Periódico x Tipo Plano (FP0210E) ou através por intermédio do programa de Manutenção Associativa Faturamento Periódico x Termo Adesão (FP0110F); cadastrar eventos com classe de faturamento periódico através por meio do programa de Manutenção Eventos Faturamento (FP0310B); cadastrar rotinas com classes de eventos periódicos através por intermédio do programa de Manutenção Rotinas Cálculo (FP0310G) e associar os eventos e as rotinas aos tipos de planos através por meio do programa Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C).
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Modalidade e Descrição | Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário para realizar a simulação da nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no programa de Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no PR0110A. | |
Termo | Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para realizar a simulação da nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no programa de Manutenção Contrato | |
Mês Fatura | Informar o mês referência para realizar a simulação da nota de serviço. | |
Ano ref. | Informar o ano referência para realizar a simulação da nota de serviço. | |
Proposta | Ao informar o número do termo de adesão será mostradoexibido, automaticamente, o número da proposta correspondente ao termo. Número da proposta está disponível no programa de Manutenção Contrato. | |
Cliente e Nome | Ao informar o número do termo de adesão será mostradoexibido, automaticamente, o código do contratante correspondente ao termo. Código do contratante está disponível no programa de Manutenção Contrato e Manutenção Contratante. O nome do contratante está disponível no cadastro de Manutenção Contratante. | |
Plano | Ao informar o número do termo de adesão será mostradoexibido, automaticamente, o código do plano de saúde, do contrato correspondente ao termo informado. O Código do plano de saúde está disponível no programa de Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). | |
Tipo Plano | Ao informar o número do termo de adesão será mostradoexibido, automaticamente, o código do tipo do plano de saúde, do contrato correspondente ao termo informado. O Código do tipo do plano de saúde está disponível no programa de Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). | |
Forma Pagto | Ao informar o número do termo de adesão será mostrado exibido automaticamente o código da forma de pagamento, do contrato correspondente ao termo informado. Onde, 01 = pré-pagamento, 02 = custo operacional e 03 = mista. | |
Dt. Emissao | Informar a data da emissão para realizar a simulação da nota de serviço. | |
Vencimento | Ao informar o número do termo de adesão será mostradoexibido, automaticamente, o código do vencimento da proposta o qual irá compor a data de vencimento da nota de serviços do faturamento. A descrição mostrada exibida está disponível no cadastro Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P). | |
Dia vencimento | Ao informar o número do termo de adesão será mostradoexibido, automaticamente, o dia do vencimento da proposta o qual irá compor a data de vencimento da nota de serviços do faturamento. | |
Dt. vencimento | Ao informar o número do termo de adesão será mostradoexibido, automaticamente, a data do vencimento da nota de serviço, que foi calculada conforme informação existente nos campos “Vencimento” e “Dia Vencimento”. |
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Grau e Descricao | Informar o grau de parentesco do beneficiário ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços. Este código deverá estar cadastrado no programa de Manutenção Graus de Parentesco (PR0110M). A descrição está disponível no PR0110M. | |
Idade | Informar a idade do beneficiário ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços. O grau serve para indicar a faixa etária em que este beneficiário se encontra. A faixa etária é necessária pois existem parametrizações de fatores/percentuais por faixa etária. | |
Inclusao | Informar a data de inclusão do beneficiário, no plano de saúde, ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços. A partir da data de inclusão informada será realizado o cálculo da mensalidade do beneficiário. | |
Qtd Benef | Informar a quantidade de beneficiários que possuem este grau de parentesco e idade para realizar a simulação da nota de serviços. O valor da mensalidade, calculado para este grau e faixa etária, será multiplicado por esta quantidade de beneficiários. | |
Browser de Seleção de Módulos Opcionais | Caso a proposta possua módulos de cobertura opcionais, será mostrado exibido um browser com os códigos e descrições dos módulos opcionais que serão utilizados para o cálculo do valor da mensalidade. Caso, o módulo, esteja marcado, será utilizado no cálculo. Caso, o módulo, não esteja marcado, não será utilizado no cálculo. Caso a proposta não possua módulos opcionais, somente, serão utilizados os módulos de cobertura obrigatória, informados na proposta, para o calculo da mensalidade. Utilizar a próxima tela para marcar ou desmarcar os módulos opcionais para o cálculo da mensalidade. | |
Cob Inscr | Informar se deve simular valores de taxa de inscrição para os beneficiários que estão sendo informados. Se informado SIM, será calculado o valor da taxa de inscrição. Se informado NÃO, não será calculado o valor da taxa de inscrição. | |
F1/Enter | Após informar os dados de um grau e faixa etária, teclando “Enter” possibilita informar outro grau ou faixa etária. Quando finalizar a entrada dos graus e faias etárias deve pressionar a tecla F1/Enter para gravar os dados a serem simulados. | |
F4/Esc - Abandona | Abandona todas as informações digitadas nesta tela. Neste caso, as informações digitadas nesta tela não serão utilizadas no cálculo da mensalidade e taxa de inscrição. |
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Confirma simulação da nota de serviço ? | Esta pergunta somente será realizada quando informado Sim no campo “Deseja simular inclusão de beneficiários ? “Caso informado SIM, serão gerados os eventos e valores das nota de serviços e mostrados exibidos em tela. Caso informado NÃO, o sistema volta para o início do programa e não realiza a simulação. |
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Evento e Descrição | Código do evento gerado na nota de serviços. A descrição está disponível no cadastro da Manutenção Eventos Faturamento (FP0310B). | |
Quant. | Quantidade de beneficiários calculados para o evento gerado na nota de serviços. | |
D/C | Indica se o evento é de crédito ou desconto. Onde Cred = crédito e Deb = desconto. | |
Valor | Valor do evento gerado na nota de serviços. O somatório dos eventos de crédito diminuídos dos eventos de desconto resulta no valor Total da nota. | |
Mês/Ano | Mês/Ano da simulação da nota de serviços informados na tela de simulação. | |
Seq | Indica a sequência da nota de serviços. Quando for gerada mais de uma nota de serviços para a mesma modalidade, termo de adesão e ano/mês de referência, a sequência irá identificar qual a nota gerada. Exemplo: Para a mesma modalidade, termo de adesão e ano/mês de referência, primeiro é gerada uma nota de pré-pagamento, depois é gerada uma de custo operacional e após é gerada uma de participação. A nota de pré-pagamento terá a sequência 1; a nota de custo operacional terá a sequência 2 e a nota de participação terá a sequência 3. | |
Esp | Espécie da nota de serviços parametrizada no cadastro de Manutenção Associativa Espécies x Formar Pagamento X Tipos Plano (FP0310N). | |
Fatura | Número da fatura associada à nota de serviços. Neste caso está gerando uma nota de serviços que não foi relacionada à uma fatura ainda, então é mostrado exibido zeros neste número. | |
Titulo | Número do título relacionado à fatura. É mostrado exibido zeros, pois este número somente é gerado quando integrada a fatura com o contas a receber do sistema EMS. | |
Emissao | Data da emissão informada na tela de simulação da nota de serviço. | |
Vencimento | Data de vencimento informada na tela de simulação da nota de serviço. | |
Total | Valor total da nota de serviços. O valor total é o somatório dos eventos de crédito diminuídos dos eventos de desconto simulados na nota de serviço. | |
Est | Código do estabelecimento disponível na proposta informada, cuja nota de serviços foi gerada. |
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Função F5-Vls Benefic: | Utilizado para visualizar os valores por beneficiário. Nesta tela, não serão mostrados exibido os beneficiários informados por grau e faixa etária. Eles serão mostrados exibido na tela de detalhamento por grau e faixa etária acessada através por meio da função F6-Vls Gr/Fx. |
Benef e Nome | Código e nome do beneficiário disponíveis no cadastro Manutenção Beneficiários. | |
Titular | Código do titular/responsável do plano de saúde do beneficiário disponível no cadastro Manutenção Beneficiários. | |
Gra.Par. | Descrição do grau de parentesco do beneficiário, dos beneficiários simulados, disponível no cadastro de Manutenção Graus de Parentesco (PR0110M). | |
Valor | Valor da mensalidade + taxa de inscrição (caso haja) do beneficiário. |
Enter-Detalhe: | Teclando “Enter” em cima de um beneficiário é mostrado exibido as informações abertas por evento e módulo de cobertura. |
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Função F6-Vls Gr/Fx: | Possibilita visualizar os valores dos eventos, da nota de serviços, abertos por grau de parentesco e faixa etária. Esta tela mostra exibe informações dos beneficiários cadastrados na proposta e mostra exibe os graus e faixas e etárias informados nesta simulação da nota. |
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Botão Funções: | para chamada de programa específico de cliente através por mio de cpc. Através Por intermédio do botão Cons. Cliente é possível chamar alguma função específica do cliente. |
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Função F10-Impr. Perc/Fatores: | Imprime a parametrização utilizada na geração da nota de serviços. |
Botão FUNÇÕES: | Possibilita executar programa específico de cliente, através por meio de cpc cadastrada no sistema. Teclando no botão “Cliente”, irá abri o programa específico do cliente (caso haja). |
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Objetivo da Tela: | Realizar a geração das notas de serviços de qualquer tipo que ainda não esteja associada à uma fatura. Ao realizar a geração é mostrado exibido o resultado em tela e solicitado se quer realmente gravar os dados visualizados ou cancelar a geração. Se desejar gravar os dados, deve teclar “Enter” ou “F1” ou outra tecla qualquer, exceto “ESC” ou “F4”. Caso teclado na função “ESC” ou “F4”, a geração será cancelada e não será gravada na base de dados. |
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Parametro | Informar os dados para trazer apenas as notas de um contratante ou selecionar dados para trazer as notas de serviços de vários contratantes e termos de adesão para serem marcadas e efetivamente estornadas. |
Após a seleção de dados, esta função mostra exibe as notas de serviços no browser para serem marcadas e efetuar o estorno das notas de serviços. | |
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Tipo de Selecao | 01-Informar Contratante: após selecionar esta opção deve teclar no botão “Executa”. Na função “Executa” deve ser informada a modalidade, contratante e/ou termo de adesão para mostrar exibe as notas de serviços no browser. 02-Informar Seleção: ao teclar nesta opção deve informar os tipos de notas que deseja estornar. Após, deve teclar no botão “Executa”. Na função “Executa” deve ser informada os dados inicias e finais para selecionar as notas s serem mostradas exibidas no browser para o estorno. |
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01-Informar Contratante: Ao selecionar a opção “01-Informar Contratante”, após deve-se teclar no botão “Executa”, onde irá abrir os campos abaixo para informar o código da modalidade da proposta e o código do contratante (campo “Cliente”). Após, o sistema mostra exibe as notas de serviços, no browser, para que sejam estornadas.
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- Listar notas de TODOS OS TERMOS: se escolhida esta opção o sistema irá mostrar exibir todos os termos da modalidade e contratante informados, para serem estornados.
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02-Informar Seleção: Ao selecionar a opção “02-Informar Seleção”, após informar o “Tipo de Nota” que deseja visualizar para realizar o estorno e teclar em “OK”. Após deve-se teclar no botão “Executa”, onde irá abrir os campos abaixo para informar os dados de seleção das notas de serviços. Após, o sistema mostra exibe as notas de serviços, no browser, para que sejam estornadas.
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Tipo de Nota | Marcar o tipo de nota que deseja selecionar para realizar o estorno da nota de serviço. Os tipos disponíveis são: pre-pagamento, custo operacional, participação, complementar, diferença de intercâmbio ou todas. |
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Modalidade Inicial e Final | Informar o código da modalidade da nota de serviços a ser estornada. Deve estar cadastrada na Manutenção Modalidade (PR0110A). |
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Plano Inicial e Final | Informar o código do plano de saúde da proposta, da nota de serviços a ser estornada. O código do plano deve estar cadastrado na Manutenção Planos Saúde (PR0110B). |
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Tipo Plano Inicial e Final | Informar o código do tipo do plano de saúde da proposta, da nota de serviços a ser estornada. O código do tipo do plano deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). |
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Forma Pagto Prop Inicial e Final | Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde, da nota de serviços a ser estornada. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista. |
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Unidade Grupo Inicial e Final | Informar código que identifica a unidade a que pertence o grupo do contratante, que está disponível no cadastro Manutenção de Unidades (PR1410B), para selecionar os contratantes cujas notas serão estornadas. A unidade do grupo do contratante deve estar informada no cadastro de Manutenção Contratantes (hvp.ContractingPartyView). |
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Grupo Contr Inicial e Final | Informar o código correspondente ao grupo do contratante. Esta informação está relacionada com o código que consta no cadastro Manutenção Grupos de Contratante (VP0210X), para selecionar os contratantes, cujas notas serão estornadas. O grupo do contratante, também deve estar informado no cadastro de Manutenção Contratantes (hvp.ContractingPartyView). |
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Complemento Inicial e Final | Informar o código correspondente ao complemento do grupo do contratante. Esta informação está relacionada com o código que consta no cadastro Manutenção Grupos de Contratante (VP0210X), para selecionar os contratantes cujas notas serão estornadas. O complemento do grupo do contratante, também deve estar informado no cadastro de Manutenção Contratantes (hvp.ContractingPartyView). |
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Contratante Inicial e Final | Informar o código do contratante para selecionar as notas de serviços a serem estornadas. Este código deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção Contratantes. |
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Insc Contrat Ori Inicial e Final | Caso a proposta possua um contratante origem, informar o código do contratante origem para selecionar as notas a serem estornadas. Caso haja esse cadastro na proposta, o código do contratante origem da proposta pode ser consultado através por meio da “Manutenção Contratos”. |
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Termo Adesão Inicial e Final | Informar o número do termo de adesão do contrato para selecionar as notas a serem estornadas. Este número deve estar cadastrada na Manutenção Contratos. |
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Convenio Inicial e Final | Informar o código do convênio da proposta para selecionar as notas a serem estornadas. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Convênios (PR0210A). |
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Ano | Informar o ano referência da nota para selecionar as nota a serem estornadas. |
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Mes | Informar o mês referência da nota para selecionar as nota a serem estornadas. |
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Enter-Marca/Desmarca | Seleciona a nota a ser estornada. |
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F1-Estornar Nota | Efetiva o estorno das notas de serviços selecionadas no browser e elimina da base de dados. |
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F4-Abandonar | Abandona o estorno das notas de serviços selecionadas e não realiza o estorno na base de dados. |
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F9-Marcar Todos | Seleciona, automaticamente, todas as notas de serviços do browser. |
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F10-Desmarcar Todos | Retira a seleção, automaticamente, de todas as notas de serviços do browser. |
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Mensagem: Nota de serviço não pode ser estornada. Ultimo faturamento mês/ano | Ao selecionar uma nota de serviço no browser e aparecer a mensagem “Nota de serviço não pode ser estornada. Ultimo faturamento mês/ano”, significa que não é a última nota de serviço gerada. Ou seja, somente será permitido estornar a última nota gerada. Para estornar uma nota anterior, deve-se, primeiro, estornar a última até chegar na nota desejada. |
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Estornar as ordens de serviços selecionadas ? | Após teclar na função “F1-Estornar Nota”, informar se realmente quer estornar as notas selecionadas. Se informado SIM, irá remover as notas da base de dados. Se informado NÃO, não irá remover as notas da base de dados e voltar para o browser. |
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