Passo a passo: | O ICMS antecipado possui campos próprios na tela de digitação de pedido para a entrada de mercadoria na rotina 220 - Digitar Pedido de Compras, na caixa Cálculo de St (ICMS antecipado). Quando o ICMS Antecipado for apenas o percentual deverá ser informado no campo ICMSAntec da rotina 220, mas se o ICMS Antecipado for baseado no cálculo de IVA, Alíquota Interna e Externa, será necessário alterar a parametrização da rotina 132, conforme segue: Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência, verifique o parâmetro 2978 - Utiliza IVA, Alíquota Interna e Externa para cálculo do ICMS antecipado que se marcado como Sim, irá considerar o IVA e Alíquotas, caso contrário, será considerado apenas o % ICMS Antecipado informado. Observações: - A definição realizada no parâmetro 2978 é válida para todos os tipos de entradas;
- As informações financeiras deverão ser preenchidas na rotina 1301 - Receber Mercadoria, aba Tributação-F8, caixa ICMS Antecipado, porém a partir a versão 26, o contas a pagar deve ser lançado na aba ICMS Antecipado.
- Os percentuais de ICMS Antecipado que serão considerados na entrada da mercadoria podem ser informados na rotina 220, tela do item ou nos referidos campos disponíveis na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria.
- Se o produto possuir desconto comercial no cálculo da base ICMS antecipado a rotina irá validar o parâmetro por filial 2811 - Considera desconto comercial no cálculo da base do ICMS antecipado, que aplica o desconto nas rotinas 220 e 1301.
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| title | Cálculo automático do ICMS antecipado |
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| Para que o cálculo automático do ICMS antecipado seja realizado: - o parâmetro 2978 - Utiliza IVA, Alíquota Interna e Externa para cálculo do ICMS antecipado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, deve estar marcado como Sim,
- Na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, a opção Tributação por Produto (caixa Tipo de Tributação) deve estar marcada ou a opção Manutenção de Figura Tributária (caixa Cadastro) deve estar marcada, para que ao pesquisar o(s) produto(s), todos os campos da coluna ICMS antecipado possam ser preenchidos, conforme orientações e valores e informados pelo contador da empresa.
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| title | Considerar ICMS Antecipado no Custo Gerencial |
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| Para que o ICMS Antecipado seja considerado no custo gerencial da mercadoria realize as alterações abaixo: - 1492 - Considerar ICMS Antecipado para calc. do custo
- 2221- Considera ICMS Antecipado no cálculo do custo da última entrada
Observação: como foi realizada alteração de parâmetros na rotina 132, é necessário que a rotina seja fechada e aberta novamente para que os novos parâmetros sejam validados. - Na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione o produto e marque a opção Considerar ICMS Antecipado Custo, clique a seta para baixo para salvar a alteração;
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