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202 - Cadastrar Fornecedor

Passo a passo:

O Custo NF sem ST   é calculado no momento da entrada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, quando o produto na compra possui substituição tributária. Para que seja atualizado o valor já existente, acesse a rotina rotina 202 - Cadastro de Fornecedor e informe no campo Sobrepor sempre o ST da ultima entrada. Ou seja:

• Se o parâmetro estiver marcado como Não e o campo Custo NF sem ST da rotina 1103 estiver preenchido a rotina validará o valor de base do produto (N = VLBASEST), mas se não estiver preenchido ele permanece o valor anterior ou atual.
• Se o parâmetro estiver marcado como Sim e o campo Custo NF sem ST  da rotina 1103 estiver preenchido a rotina validará o valor da base de ST, mas se não estiver preenchido o campo Custo NF sem ST utilizará o valor da última entrada (S = VLBASEST OU VLULTIMAENTRADA). 

O valor do Custo NF sem ST é gravado primeiramente no campo

Custo NF sem ST –Fut.

da rotina 1107 - Manutenção Técnica do Produto. E

pode ser atualizado das seguintes maneiras:

1) Quando atualizado o preço de venda na rotina 201.

2) Ou atualizando as seguintes opções da rotina 552 - Atualização Diaria II :

• • 1.2) Atualizar Custos ST. Ultima Entrada
  • 2) Atualização Tabelas Situação Tributária