Histórico da Página
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Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EEQ_FILIAL | Caracter | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Tipo | EEQ_TPPROC | Caracter | 1 | 0 | Sim | Tipo de Processo. Fixar "A" para Aquisição ou "V" para Venda. |
Processo | EEQ_PREEMB | Caracter | 20 | 0 | Sim | Concatenação dos campos ELA_TPPROC e ELA_PROCES. (Exemplo: V0001) |
Evento | EEQ_EVENT | Caracter | 3 | 0 | Sim | Informar código do cadastro de eventos para tipo “SISCSV”. Padrão "001" para parcela de invoice de Aquisição e "501" para parcela de invoice de Venda. |
Fornecedor | EEQ_FORN | Caracter | 6 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2). Este campo deve ser utilizado apenas para Invoices e Pedidos de Aquisição. |
Loja Fornecedor | EEQ_FOLOJA | Caracter | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2). Este campo deve ser utilizado apenas para Invoices e Pedidos de Aquisição. |
Importador | EEQ_IMPORT | Caracter | 6 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1). Este campo deve ser utilizado apenas para Invoices e Pedidos de Venda. |
Loja Importador | EEQ_IMLOJA | Caracter | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1). Este campo deve ser utilizado apenas para Invoices e Pedidos de Venda. |
Processo | EEQ_PROCES | Caracter | 15 | 0 | Sim | Processo de Venda de Serviço |
Invoice | EEQ_NRINVO | Caracter | 20 | 0 | Sim | Informar o numero da invoice (fatura) a receber. |
Nro. Parcela | EEQ_PARC | Caracter | 2 | 0 | Sim | Número da Parcela para condições parceladas. Limite de 99 parcelas. |
Sistema de Origem | EEQ_SOURCE | Caracter | 10 | 0 | Sim | Módulo de Origem (SIGACOM/SIGAFAT/EXECAUTO/etc.) |
Data Vencto. | EEQ_VCT | Data | 8 | 0 | Sim | Data de Vencimento da parcela. |
Moeda | EEQ_MOEDA | Caracter | 3 | 0 | Sim | Deve ser a mesma moeda da invoice. |
Vl.da Parc. | EEQ_VL | Numerico | 15 | 2 | Sim | Informar valor da parcela na moeda da invoice. |
Vl. Siscoserv | EEQ_VLSISC | Numerico | 15 | 2 | Sim | Informar valor da parcela na moeda da invoice. |
Modalidade de pagamento | EEQ_MODAL | Caracter | 1 | 0 | Não | Informar “1” para baixa por contrato de câmbio ou “2” para baixa por recebimento no exterior. |
Data do Crédito no Exterior | EEQ_DTCE | Data | 8 | 0 | Não | Data do crédito no exterior. Obrigatória para a baixa da parcela. |
Banco no exterior | EEQ_BCOEXT | Caracter | 3 | 0 | Não | Banco para baixa por recebimento no exterior. |
Agencia no exterior | EEQ_AGCEXT | Caracter | 5 | 0 | Não | Agência para baixa por recebimento no exterior. |
Conta no exterior | EEQ_CNTEXT | Caracter | 10 | 0 | Não | Conta para baixa por recebimento no exterior. |
Banco | EEQ_BANC | Caracter | 3 | 0 | Não | Banco da contratação do câmbio. Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Agencia | EEQ_AGEN | Caracter | 5 | 0 | Não | Agência da contratação de câmbio. Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Conta | EEQ_NCON | Caracter | 10 | 0 | Não | Conta da contratação de câmbio. Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Solicitação de câmbio | EEQ_SOL | Data | 8 | 0 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Contrato de câmbio | EEQ_NROP | Caracter | 20 | 0 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Data Liquidação Contrato câmbio | EEQ_PGT | Data | 8 | 0 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Taxa contratação do câmbio | EEQ_TX | Numerico | 15 | 6 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Valor em R$ | EEQ_EQVL | Numerico | 16 | 2 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
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