Home

Linha Microsiga Protheus

Páginas filhas
  • 5º Categoria - Imposto recebido em outras empresas -- 108874

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Composition Setup
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css
Portuguese

Pagetitle
5º Categoria - Imposto recebido em outras empresas
5º Categoria - Imposto recebido em outras empresas

Boletim Técnico: 5º Categoria - Imposto recebido em outras empresas
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementou-se o ajuste, no cálculo do imposto 5º Categoria, para o tratamento dos valores recebidos em outras empresas. É feita a proporção dos valores a serem pagos e, o valor que foi descontado na outra empresa, é abatido no cálculo atual.
ID do Chamado
SDAOD0
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAGPE
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Peru
    Traduções
    • Espanhol
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    GPEA040 – Cadastro de Verbas; GPEM020 – Cálculo da Folha de Pagamento
    Número da FNC
    000000274152010
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

    Procedimentos para Configuração

            1.    Acesse o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) e selecione a opção Atualizações/ Definições de Cálculo / Verbas (GPEA040).

    2.    Cadastre duas verbas com a seguinte configuração:
    2.1   Base do IR Outra Empresa: A verba deve ter o “Tipo do Código” (campo RV_TIPOCOD) igual a 3 (Base Provento). O campo Projeta IR (campo RV_IRPROJ) deve ter o conteúdo “S”. O campo “Identificador de Cálculo” (campo RV_CODFOL) deve ter o conteúdo 1118.
    2.2   Valor IR Outra Empresa: A verba deve ter o “Tipo do Código” (campo RV_TIPOCOD) igual a 4 (Base Desconto). O campo “Identificador de Cálculo” (campo RV_CODFOL) deve ter o conteúdo 1187.
    Procedimentos para Utilização

     

    1.    Acesse o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) e selecione a opção Atualizações/ Lançamentos / Incidências por Funcionário (GPEA580).
    2.    Insera duas incidências para o funcionário. Em uma delas, será lançado o valor bruto do salário que o funcionário recebe na outra empresa, utilizando-se a verba que tem o identificador 1118. Na outra incidência, será informado o valor do imposto que foi descontado do funcionário, utilizando-se a verba que tem o identificador 1187.
    3.    Realize o cálculo da Folha de Pagamento através do módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) e selecione a opção Miscelânea/ Cálculos / Por Roteiros (GPEM020).
    4.    Confirme o cálculo
    5.    No cálculo, a base do imposto a ser pago considerou o valor do salário do funcionário na outra empresa e, considerou também, o imposto que já foi pago na outra empresa, fazendo o devido abatimento no valor do imposto gerado.
     
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SRV – Verbas; RGB – Incidências

    Observações

    Para isso, foram disponibilizados os seguintes identificadores no cadastro de Verbas:

     
    Identificador
    Descrição
    1118
    Base Contribuição de IRRF Outras Empresas
    1187
    Imposto de Renda Outras Empresas