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Atender a Nova Plataforma de Boletos de Pagamento-Cobrança Registrada estabelecida pela FEBRABAN, onde as cobrança bancária somente serão feitas por meio de cobrança registrada.

Regra de Negócio

Portal Atual

O Portal TOTVS Incorporação disponibiliza as incorporadoras os seguintes recursos:

• 2º via de Boleto
  Apresenta todas as parcelas vencidas e em aberto até a data do atual.
  Permite selecionar uma parcela por vez e gerar a 2º via do Boleto via impressão de relatório do RM Reports
  
  
• Antecipação de Pagamento
  Apresenta todas as parcelas em aberto, trazendo o valor para a Data Base informada.
  Antes de apresentar as parcelas em aberto o usuário deverá escolher o Contrato e o Tipo de parcela;
  O sistema apresenta por default como data base a data atual, mas o usuário poderá alterar para data futura desde que o sistema tenha índice de reajuste cadastrado para a data informada. Ao alterar a data base o portal atualiza as parcelas recalculando o valor dos componentes de correção como Correção Monetária e Juros Contratual, além dos valores financeiros de mora como multa, juros ou desconto.
  É possível imprimir um boleto (relatório do RM Report) para cobrança não registrada, e esta forma não será mais possível a partir de janeiro de 2017.
  O convênio da cobrança será definido no TIN via cadastro de Dados Bancários.

Portal Proposto

Unificação de Recursos

Hoje temos 2 relatórios para impressão de boleto (2º via e Antecipação), mudar a parametrização para buscar um único relatório com informações do financeiro / boleto (contexto financeiro) (Definir onde no financeiro vamos obter este modelo de relatório para boleto.

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Criar parâmetro para definir o convenio default para a geração de Boletos via Portal com o tipo de cobrança Registro On Line. Este parâmetro devem restringir a seleção a somente convênios que permitem o Registro On line

Criar parâmetro para permitir antecipação de parcelas, já que esta funcionalidade faz sentido para clientes que tenham o reajuste on line no financeiro ligado, mas o cliente que quiser poderá manter o parametro marcado mesmo que o não esteja com o reajuste on line 

Convenio default Parâmetro que identifica qual é conta financeira (banco/ conta/ Agencia) que geraria o boleto não registrado. 

Afim de simplificar o processo de geração de boleto para o usuário cliente do portal, os dois menus deve ser unificados em um único menu = "Boletos", neste menu serão apresentadas as seguintes informações:

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• Reimprimir Boleto: apenas reimprime o boleto usando o relatório padrão configurado;
• Gerar Boleto: gera um boleto do tipo "Registro On Line", ou seja, que terá comunicação com o banco via web para que o banco faça o registro on line.

Parâmetros

Hoje temos 2 relatórios para impressão de boleto (2º via e Antecipação), mudar a parametrização para buscar um único relatório com informações do financeiro / boleto (contexto financeiro) (Definir onde no financeiro vamos obter este modelo de relatório para boleto.

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Criar parâmetro para definir o convenio default para a geração de Boletos via Portal com o tipo de cobrança Registro On Line. Este parâmetro devem restringir a seleção a somente convênios que permitem o Registro On line

Criar parâmetro para permitir antecipação de parcelas, já que esta funcionalidade faz sentido para clientes que tenham o reajuste on line no financeiro ligado, mas o cliente que quiser poderá manter o parametro marcado mesmo que o não esteja com o reajuste on line 

Convenio default Parâmetro que identifica qual é conta financeira (banco/ conta/ Agencia) que geraria o boleto não registrado. 

Afim de simplificar o processo de geração de boleto para o usuário cliente do portal, os dois menus deve ser unificados em um único menu = "Boletos", neste menu serão apresentadas as seguintes informações:

Tratamentos 

Seria apenas um relatório buscando informações do financeiro / boleto (contexto financeiro)

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