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OGSARA01
LOGSARA01-262 - Produtização SARA - Faturamento - Cálculo de Atracação e Arrendamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | SARA |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | Faturamento |
Rotina: |
|
Cadastros Iniciais: | Não há. |
Parâmetro(s): | Para o faturamento de atracação: “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”: Identifica se unidade utiliza geração de OS Interna para movimentação de operador portuário. |
Ponto de Entrada: | Não se aplica |
Chamados Relacionados | Não se aplica |
| Requisito (ISSUE): | LOGSARA01-262 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | SQLServer |
Tabelas Utilizadas: | tab_acumulo_fat_atracacao, tab_arrendamento |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
FATURAMENTO DE ARRENDAMENTO
No Módulo Faturamento, no menu Cadastro > Arrendamentos, é possível cadastrar as concessões de arrendamentos.
Detalhamento dos campos da tela
•Recinto: Código do cliente arrendatário.
•Cancelado: Indica se o arrendamento está ou não cancelado.
•Referência: Código que será utilizado para distinguir os diferentes contratos de arrendamento para um mesmo cliente.
NOTA: Cada contrato tem uma negociação específica detalhada nas "Opções de Tarifa". O que irá relacionar o Arrendamento com uma determinada opção de tarifa é a referência, fazendo com que o sistema utilize a opção de tarifa correta para o contrato de arrendamento no cálculo do faturamento.
•Período: Datas inicial e final que estabelecerão o período para o cálculo.
•Data próximo período: Data de início do próximo período de cálculo.
Uma vez cadastradas as concessões, ao término do período, no Módulo Faturamento, menu Cálculo > Arrendamento, é possível faturar as concessões cadastradas.
•Os registros podem ser filtrados por período e cliente, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de arrendamento.
Procedimento para Implantação
Já existe no produto padrão.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Parametrização necessária para funcionamento do Faturamento de Atracação (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros):
UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO= ’S’
Procedimento para Utilização
FATURAMENTO DE ARRENDAMENTO
1. No Módulo Faturamento, no menu Cadastro > Arrendamentos, cadastre as concessões de arrendamentos para os clientes arrendatários.
2. No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Arrendamento, efetue um cálculo do faturamento para o cliente arrendatário, emitindo o demonstrativo de cálculo.
FATURAMENTO DE ATRACAÇÃO
- Habilite o parâmetro “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”, para liberar o item “Movimentação operador portuário (Navio)” entre os tipos de OS no módulo OS Interna.
- No Módulo Marítimo, cadastre uma viagem para um navio.
- No Módulo Marítimo, com a viagem criada, cadastre uma programação marítima. Edite a programação criada, alterando seus eventos até ser gerada a CESV Marítima.
A CESV é necessária para a geração da OS Operação Marítima no módulo OS Interna. - No Módulo OS Interna, selecione o Tipo de OS “Movimentação operador portuário (Navio)”. Insira a CESV gerada no módulo marítimo e clique em pesquisar. Insira observações se necessário. Clique em “Gerar e Enviar OS” para a geração da OS Operação Marítima.
- No Módulo OS Operacional, na tela de cadastro de Serviços/Recursos, cadastre os serviços/recursos que poderão ser executados em uma OS Operação Marítima. Necessário que o serviço/recurso possua o campo “Tipo operação” igual a O. Especial (Sobre-Rodas).
- No Módulo Operacional, na tela de OS’s Pendentes, consulte a OS gerada, que é do tipo “Movimentação Operador”, execute-a e encerre-a.
- No Módulo Marítimo, na tela de Programação, prossiga editando a programação criada, alterando seus eventos até ser disponibilizado para faturamento.
- No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Atracação, efetue o cálculo de atracação para o navio/viagem, emitindo o demonstrativo de cálculo.
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