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OGSARA01-262 - Produtização SARA - Faturamento - Cálculo de Atracação e Arrendamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | SARA |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | Faturamento |
Rotina: |
|
Cadastros Iniciais: | Não há. |
Parâmetro(s): | Não há“UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”: Identifica se unidade utiliza geração de OS Interna para movimentação de operador portuário. |
Ponto de Entrada: | Não se aplica |
Chamados Relacionados | Não se aplica |
Requisito (ISSUE): | LOGSARA01-262 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | SQLServer |
Tabelas Utilizadas: | tab_acumulo_fat_atracacao, tab_arrendamento |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Implantação
Já existe no produto padrão.
Procedimento para
Configuração(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
Utilização
FATURAMENTO DE ARRENDAMENTO
1. No Módulo Faturamento, no menu Cadastro > Arrendamentos, cadastre as concessões de arrendamentos para os clientes arrendatários.
2. No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Arrendamento, efetue um cálculo do faturamento para o cliente arrendatário, emitindo o demonstrativo de cálculo.
FATURAMENTO DE ATRACAÇÃO
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
- Habilite o parâmetro “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”, para liberar o item “Movimentação operador portuário (Navio)” entre os tipos de OS no módulo OS Interna.
- No Módulo Marítimo, cadastre uma viagem para um navio.
- No Módulo Marítimo, com a viagem criada, cadastre uma programação marítima. Edite a programação criada, alterando seus eventos até ser gerada a CESV Marítima.
A CESV é necessária para a geração da OS Operação Marítima no módulo OS Interna. - No Módulo OS Interna, selecione o Tipo de OS “Movimentação operador portuário (Navio)”. Insira a CESV gerada no módulo marítimo e clique em pesquisar. Insira observações se necessário. Clique em “Gerar e Enviar OS” para a geração da OS Operação Marítima.
- No Módulo OS Operacional, na tela de cadastro de Serviços/Recursos, cadastre os serviços/recursos que poderão ser executados em uma OS Operação Marítima. Necessário que o serviço/recurso possua o campo “Tipo operação” igual a O. Especial (Sobre-Rodas).
- No Módulo Operacional, na tela de OS’s Pendentes, consulte a OS gerada, que é do tipo “Movimentação Operador”, execute-a e encerre-a.
- No Módulo Marítimo, na tela de Programação, prossiga editando a programação criada, alterando seus eventos até ser disponibilizado para faturamento.
- No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Atracação, efetue o cálculo de atracação para o navio/viagem, emitindo o demonstrativo de cálculo.