OGSARA01-262 - Produtização SARA - Faturamento - Cálculo de Atracação e Arrendamento

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

Procedimento para

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Utilização

 FATURAMENTO DE ARRENDAMENTO

       1.  No Módulo Faturamento, no menu Cadastro > Arrendamentos, cadastre as concessões de arrendamentos para os clientes arrendatários.

       2.  No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Arrendamento, efetue um cálculo do faturamento para o cliente arrendatário, emitindo o demonstrativo de cálculo.

FATURAMENTO DE ATRACAÇÃO

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

1.  Habilite o parâmetro “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”, para liberar o item “Movimentação operador portuário (Navio)” entre os tipos de OS no módulo OS Interna.
2.  No Módulo Marítimo, cadastre uma viagem para um navio.
3. No Módulo Marítimo, com a viagem criada, cadastre uma programação marítima. Edite a programação criada, alterando seus eventos até ser gerada a CESV Marítima.
   A CESV é necessária para a geração da OS Operação Marítima no módulo OS Interna.
4. No Módulo OS Interna, selecione o Tipo de OS “Movimentação operador portuário (Navio)”. Insira a CESV gerada no módulo marítimo e clique em pesquisar. Insira observações se necessário. Clique em “Gerar e Enviar OS” para a geração da OS Operação Marítima.
5. No Módulo OS Operacional, na tela de cadastro de Serviços/Recursos, cadastre os serviços/recursos que poderão ser executados em uma OS Operação Marítima. Necessário que o serviço/recurso possua o campo “Tipo operação” igual a O. Especial (Sobre-Rodas). 
6. No Módulo Operacional, na tela de OS’s Pendentes, consulte a OS gerada, que é do tipo “Movimentação Operador”, execute-a e encerre-a.
7. No Módulo Marítimo, na tela de Programação, prossiga editando a programação criada, alterando seus eventos até ser disponibilizado para faturamento.
8. No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Atracação, efetue o cálculo de atracação para o navio/viagem, emitindo o demonstrativo de cálculo.