A tabela de preço (DA0 e DA1) tem a possibilidade de registrar as seguintes informações:

DA0 – Cabeçalho

• Data e hora inicial / Data de hora final de validade
• Tipo de hora – Único / Recorrente
• Tab. Ativa – Sim / Não

DA1 – Itens

• Produto ou Grupo de Produtos
• Preço Base (retorna automaticamente o valor praticado no campo Preço Venda)
• Preço de Venda (valor que efetivamente será praticado na venda)
• Desconto / Fator (serão aplicados no campo Preço de Venda)
• Ativo (se este produto está ativo na grade)
• Estado
• Tipo de Operação (Estadual / Interestadual e etc)
• Faixa / Moeda
• Vigência

Devido à condição e forma de pagamento serem definidas apenas no final do processo da venda concomitante, nos módulos Controle de Loja e Front Loja, somente as tabelas de preço que não possuírem essas informações definidas serão consideradas. Os campos de forma e condição de pagamento ficarão inibidos no módulo Controle de Loja para a tela de cadastro de Tabela de Preços.

Na Venda Assistida e Front Loja será tratado apenas o tipo de operação Estadual.

As rotinas envolvidas no cadastramento de promoções relâmpago são: Regras de Descontos e Bonificação.

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir.

É solicitada a confirmação da exclusão.

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no ítem que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Copia;

Visualize a tela, informe os campos conforme a conveniência e para prosseguir clique em Confirmar.

A opção de encerramento de contrato de parceria efetua a cópia o saldo do contrato original; contudo, somente pode ser utilizada para contratos parcialmente entregues.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Encerrar;

Ao confirmar, o status do contrato original passa a ter a cor cinza - Contrato Encerrado Manualmente.

Esta opção permite gerar um pedido de venda a partir do contrato de parceria, para cobrança do contrato, caso o campo TES de Cobrança seja informado.

Caso contrário, o status do contrato apenas é alterado para Aprovado.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Aprovar;

O sistema exibe a telacom os dados do contrato cadastrado.

Para confirmar clique em Salvar.

Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa;

O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem.

Para confirmar clique em OK.