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Produto: | Microsiga Protheus® |
Ocorrência: | Quais são as configurações para bloqueio de crédito? |
Passo a passo: | Para que o bloqueio de crédito seja respeitado no módulo Faturamento (SIGAFAT) preencha os seguintes campos no Cadastro do Cliente: Limite de crédito (o valor do limite de crédito não pode ser zerado) (A1_LC). Data de Limite de crédito (a data não pode estar em branco e nem com a data ultrapassada) (A1_VENCLC). Moeda, (= 1 quando não se trabalha com outras moedas). Risco como B, C ou D. (A1_RISCO). : Primeiramente é importante que as análises de crédito sejam realizadas de forma Automática, e não, utilizando os botões "Manual" ou "Liberar". Para que sejam consideradas as configurações do sistema, realize liberação automática.
Obs: Risco E é para bloquear sempre (Neste caso é necessário liberar manualmente).
Baseado no Risco (B, C ou D) configure o respectivo parâmetro que determina a tolerância de títulos em atraso (obs: ao ultrapassar os dias de atraso tolerados para títulos do Cliente, passa a bloquear) : MV_RISCOB = Exemplo conteúdo: 15 (ou seja, clientes com A1_RISCO = B => tolera até 15 dias de atraso) MV_RISCOC = Exemplo conteúdo: 30 (ou seja, clientes com A1_RISCO = C => tolera até 30 dias de atraso) MV_RISCOD = Exemplo conteúdo: 60 (ou seja, clientes com A1_RISCO = D => tolera até 60 dias de atraso) Quando no Cadastro do Cliente estiver como Risco A, os pedidos são bloqueados se a data de limite de crédito estiver ultrapassada, caso contrário, o Pedido de Vendas não é bloqueado. E o Risco E, todos os pedidos ficam sempre bloqueados, sendo necessária a liberação manual. Referente aos demais riscos, os pedidos são bloqueados quando há títulos vencidos com data superior ao conteúdo de dias definido no parâmetro do cliente. No configurador preencha o conteúdo do parâmetro MV_BLOQUEI como .T. Desta forma o pedido é avaliado pelo crédito do cliente e seus títulos em aberto.
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