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  • Como proceder para gerar o SPED Fiscal, por meio da rotina 1097?

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Gerar arquivo SPED Fiscal através da rotina 1097

Produto:

1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para gerar o SPED Fiscal, por por meio da rotina 1097, siga os procedimentos abaixo:

 

Importante: é recomendável que este processo seja realizado por um usuário que tenha conhecimento do processo de SPED Fiscal e saiba interpretar o layout disponibilizado pela Receita Federal.

 

1) Realize o cadastro do código do IBGE da cidade na rotina 535 – Cadastro de Filiais, informando o código do país para todas as UF;

2) Cadastre todas as cidades na rotina 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE ou execute na rotina 1460 – Pré Cadastro de NF-e, a opção Tabela de Cidades para que as cidades sejam criadas de automaticamente nas rotinas a seguir:

  • 577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE
  • 202 – Cadastrar Fornecedor
  • 302 - Cadastrar Cliente

Observação: utilize a opção Replicar Cidade IBGE para que todos os fornecedores obtenham a informação do código do IBGE.

3) Cadastre na rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto / rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria o código do gênero fiscal.

Importante: a definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre automaticamente pela UF da filial, neste caso como a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do SPED Fiscal.

4) Marque a opção inicial Geração do arquivo SPED - Fiscal e clique o botão Avançar;

5) Selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal e escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo SPED;

6) Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED;

7) Acione os botões Aplicar Filtros e Definir Filtros, respectivamente;

8) Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa;

9) Na aba Principal marque a opção na caixa Perfil Contribuinte, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde;

10) Selecione na caixa Versão Layout, a opção referente ao layout do arquivo SPED a ser enviado à Sefaz;

11) Escolha na caixa Modelo CIAP a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa;

12) Marque na caixa Finalidade do Arquivo a opção conforme status do arquivo;

13) Informe na caixa Nome do Arquivo o local que deseja salvar o arquivo;.

14) Na aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa;

15) Clique o botão Contador/Técnico e preencha os campos apresentados na caixa Dados do Contabilista;

16) Clique Ajuste Apuração ICMS e detalhe na planilha as informações lançadas na apuração de ICMS;

17) Acione o botão Opções selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade;

18) Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST, informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando o botão Gerar Obrigações

19) Acione o botão Apuração de ICMS e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa. Em seguida, clique Salvar Apuração;

20) Se a empresa utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida clique o botão Salvar Apuração, :

  • Ajuste Apuração IPI e detalhe as informações lançadas na apuração de IPI.
  • Apuração IPI e preencha as informações conforme dados fiscais da empresa.

21) Acione o botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática;

22) Clique Gerar;

23) Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo?. Clique Sim. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim?; Clique Sim ou Não conforme necessidade.

24) Após a geração do arquivo SPED, será habilitado o botão Relatório, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado;

25) Para verificar as inconsistências acione o botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no arquivo SPED. Essa caixa possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo.

Observações
  • Durante a validação junto ao Programa Validador do SPED Fiscal da Receita Federal, caso ocorra alguma inconsistência, o erro será apresentado no Relatório de Erros para que sejam realizadas as correções nele informadas, sendo necessário realizar algumas ações, tais como. Em seguida, gere o arquivo novamente e valide-o por meio do Programa Validador do SPED Fiscal da Receita Federal:
    - Verificar se a informação é referente ao cadastro do cliente e/ou de fornecedor.
    - Tentar corrigir as informações nas rotinas apropriadas, de acordo com o erro gerado.
  • Para saber mais sobre a geração do SPED Fiscal, consulte as informações disponíveis na Ajuda que pode ser acessada na rotina pelo ícone?.
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