Histórico da Página
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Essa consulta permite consultar os principais relacionamento relacionamentos do fornecedor.
Consulta de Fornecedores - Pasta Itens
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Campo: | Descrição: |
Ordem | Exibe uma lista de números de ordens de compra emitidas para o fornecedor. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão da ordem de compra. |
| Qtde | Exibe a quantidade soliditada solicitada do item na ordem de compra. |
| Preço | Exibe o valor do item na ordem de compra. |
| IPI | Exibe o valor de IPI incidente para o item. |
| Preço Unit | Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor do IPI. |
| Situação | Exibe a situação da ordem de compra. |
| Parc | Exibe a parcela da ordem de compra no qual o item está relacionado. |
| Data Entrega | Exibe a data de entrega para a parcela da ordem de compra. |
| Qtde Saldo | Exibe a quantidade de saldo para atendimento da parcela da ordem de compra. |
| Item | Exibe o código do item da parcela da ordem de compra. |
| Un | Exibe a unidade de medida do item. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra que deu origem a ordem de compra. |
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Objetivo da tela: | Apresentar todos os itens relacionados ao fornecedor selecionado. Esses itens são relacionado relacionados na rotina Manutenção de Itens x Fornecedores (CC0105). Esses são itens que o fornecedor é habitualmente utilizado para suprir as necessidades de compra da empresa. Quando selecionado um item na primeira listagem, na segunda são disponibilizadas as informações dos dois últimos pedidos de compra daquele item que aquele fornecedor vende e também a última cotação realizada até o momento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Moeda | Selecionar a moeda a ser considerada para visualização das informações. Dessa forma, há a possibilidade de estar configurando a visualização dos dados para conversão em outra moeda, e se deseja converter os valores para a data em que a cotação foi realizada, e/ou para a data atual. | |||||
Data para conversão | Selecionar a data a ser utilizada para a conversão. As opções disponíveis são:
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| Data de conversão | Inserir a data da conversão a ser considerada para conversão do valores na moeda informada. | |||||
| Cotação | Quando assinalado, determina que as cotações devem ser consideras para consulta nessa aba. | |||||
| Compra | Quando assinalado, determina que as compras devem ser consideradas para consulta nessa aba. | |||||
| Item | Exibe o código do item relacionado ao fornecedor. | |||||
| Descrição | Exibe a descrição do item. | |||||
| Un | Exbie Exibie a unidade de medida do item. | |||||
| Comprador | Exbie Exibie o código do comprador. | |||||
| Est Pad | Exibe o código do estabelecimento padrão. | |||||
| Localiz | Exibe a localização do estoque. | |||||
| Tipo | Exibe se o pedido se refere a uma Cotação ou Compra. | |||||
| Data Pedido | Exibe a data do pedido. | |||||
| Preço | Exibe o preço unitário do item. | |||||
| IPI | Exibe o valor de IPI incidente para o item. | |||||
| Preço Unit | Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor incidente de IPI. | |||||
| Cond Pgto | Exibe a condição de pagamento. | |||||
| Ordem | Exibe o número da ordem de compra. | |||||
| Quantidade | Exibe a quantidade da necessidade. | |||||
| Pedido | Exibe o númeo número do pedido de compra. | |||||
| Documento | Exibe o número do documento responsável pela entrada do item. | |||||
| R.real | Exibe o valor do recebimento realizado, que é um comparativo de quando o documento foi Recebido e quando a Ordem foi criada/emitida.
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| R.forn | Exibe o valor do recebimento do fornecedor, que é um comparativo de quando o documento foi Recebido e quando a foi vinculado ao pedido de compra.
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Objetivo da tela: | Apresentar os históricos registrados para o fornecedor. Os históricos é composto são compostos de um texto livre que serve para registrar um determinado evento que houve com o fornecedor. Esse histórico é registrado por intermédio do botão Histórico da função Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
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Objetivo da tela: | Apresentar os contatos no fornecedor. Nessa pasta são apresentados os contatos relacionados ao fornecedor por intermédio do cadastro Manutenção Contatos Cliente/Fornecedor (CD0401C). |
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