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Informações |
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Utiliza e controla as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alteração nas comissões de vendas calculadas, e a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas. Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao Cadastro do Vendedor, entre emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente é calculada após o título a receber ter sido baixado. O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Exemplo prático |
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| Exemplo prático: Considerando que as comissões são geradas a partir da emissão do Documento de Saída e que esteja cadastrado para o vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, e que o pagamento será efetuado 100% na baixa. Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento = A Vista, e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041. Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados: - Vendedor 000001
- Nº Título 000020
- Dt. Comissão 19/08/03
- Série NF 1
- Cliente 0000128
- Valor Base 110.000,00
- % Valor Base 6,00
- Comissão 6.600
- Tipo NF
- Nº Pedido 000041
- Venc.Comissão 19/08/03
Nota |
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| Quando ocorre a devolução de um Documento de Saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, no entanto para que o sistema atue desta forma é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Incluir |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados. Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Alterar |
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| Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado; Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Após efetuar os ajustes, clique em: - Salvar para manter as alterações efetuadas ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Visualizar |
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| Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Pesquisar |
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| Outras Ações / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. ![image2016-2-26 9:4:5.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Excluir |
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| Outras Ações / Excluir Posicione o cursor e selecione este opção. É solicitada a confirmação da exclusão. - Confirmar para excluir ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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Card |
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default | true |
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id | 7 |
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label | Legenda |
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| Outras Ações / Legenda Posicione o cursor e selecione este opção. Comissão não paga
Comissão paga;
Para sair clique em Fechar. |
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Mapa Mental
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Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 3 |
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label | Fluxo para liberação de pedidos |
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Principais Campos
Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Campos | Descrição |
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Vendedor | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o vendedor. Exemplo: 000001 |
Dt.Comissão | Informe a data de geração do título para pagamento da comissão. Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões. Na inclusão de dados o sistema sempre sugere a data base neste campo, que pode ser alterada. |
Cliente | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o cliente. Exemplo: 0000128 |
Loja | Informe o código da loja do cliente do título referente ao pagamento de comissão. |
Série NF | Informe o número correspondente à série da nota fiscal, e para a qual o vendedor realizou a venda. Este número é atribuído, quando a comissão é calculada automaticamente por outros módulos ou rotinas. Exemplo: 1 |
Vlr. Base | Indique o valor base, do título para cálculo da comissão. O sistema leva em consideração para compor a base de cálculo os seguintes campos do Cadastro de Vendedores: % pg. na emissão % pg. na baixa Base c/ ICMS Base c/ ICMS retido Base com ISS Base com IPI Base com frete Exemplo: Preenchimento do campo Valor Base utilizando o Cadastro de Vendedores sem incidência de impostos na base de cálculo: Considerando que tenha sido cadastrado para o Vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo que o pagamento será efetuado 50% na baixa e 50% na emissão. Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento À A Vista, e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041. Verifique que, em função da condição de pagamento ser a vista e a comissão do vendedor tem pagamento de 50% emissão e 50% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados: | Dados | Conteúdo
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%Vl.Base | Informe o percentual da comissão referente ao valor base do título, para efeitos de cálculo. O sistema o preenche automaticamente após a geração do Documento de Saída e de acordo com os dados informados no Pedido de Venda, campo % Comissão. Importante: O sistema permite a alteração do percentual de comissão cadastrada para o vendedor na emissão do Pedido de Venda. Desta forma, o percentual apresentado neste campo corresponde ao Pedido de Venda e não ao Cadastro do Vendedor. Exemplo: 6,00 |
Comissão | Este campo apresenta o valor da comissão, de acordo com os campos Valor Base e Percentual do Valor Base. Neste campo é armazenado um código gerado pela junção da filial, prefixo e número do título do SE2, criando um vínculo entre as tabelas SE3 e SE2. Exemplo: 3.300 |
Data Pgto | Informe a data em que foi efetuado o pagamento da comissão ao vendedor. Quando preenchido, o sistema muda a forma de apresentação dos dados, na janela de manutenção da rotina, passando para a cor vermelha . Da mesma forma, quando este campo não está preenchido, os registros da manutenção de comissões ficam apresentados com a cor verde . Dica: Ao gerar a rotina Atualiza pagamento de comissão este campo é preenchido automaticamente de acordo com a data informada no parâmetro Data de Pagamento. |
Tipo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o tipo do título que originou a comissão. |
No.Pedido | É o número do Pedido de Venda que originou a comissão. Exemplo: 987456 |
Vencto Comissão | Informe a data de vencimento para a comissão. |
Moeda | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar a moeda. Exemplo: Real |
C. de Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o centro de custo. Exemplo: 10004007 |
Prefixo | Este campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo do título que é criado no Contas a Pagar. |
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