Histórico da Página
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Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Principais Campos
Campo | Descrição |
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Campos | Campos | Descrição | |
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Vendedor | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o vendedor. | ||
Dt, Comissão | Este campo apresenta a data em que foi gerado o título para pagamento da comissão. Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões. | ||
Cliente | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar | Cliente | F3 |
Loja | |||
Série NF | Este campo é utilizado para informar o número da série da nota fiscal, que o vendedor realizou a venda. Este número é atribuído, quando a comissão é calculada automaticamente por outros ambientes ou rotinas. | ||
Vlr. Base | |||
%Vl.Base | |||
Comissão | |||
Data Pgto | |||
Tipo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar | ||
No.Pedido | |||
Vencto Comissão | |||
Moeda | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar | ||
C. de Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar | ||
No.Pedido | |||
Prefixo | Este campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo do título que é criado no Contas a Pagar. |