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Personalização de relatório
Personalização de relatório

Boletim Técnico: Personalização de relatório
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina Itens Resv/Bloq (OFIPR130) que personaliza o relatórios conforme necessidade.
ID do Chamado
TEQE42
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAOFI
    • SIGAPEC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    OFIPR130 - Itens Resv/Bloq
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UPDOFIHN
    Procedimentos para Implementação

    Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIOM260, OFIPM900, OFIPR130 e UPDOFIHN.

     

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

    Antes de executar o compatibilizador UPDOFIHNé imprescindível:

    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

    b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

     

     

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

     

    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

     

                              i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                            ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                           iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

                           iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                             v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

                           vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

                          vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

     

    1.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDOFIHN no campo Programa Inicial.

    2.          Clique em OK para continuar.

    3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    4.          Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    7.          Clique em OK para encerrar o processamento.

    Descrição de Ajustes

    1.        Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

    Pergunte

    Formula Preco Peca ?         

    Grupo

    OPR130   

    Ordem

    01

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    2.        Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:

    ·         Tabela VE6Requisição Compra X Venda Perd:

    Campo

    VE6_QTDBLQ

    VE6_PEDCOM

    VE6_CODIGO

    Tipo

    Numérico

    Caracter

    Caracter

    Tamanho

    5

    6

    6

    Decimal

    0

    0

    0

    Formato

    @E 99,999                                   

    @!

    @!

    Contexto

    Real

    Real

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Visualizar

    Alterar

    Título

    Qtd.bloquead

    Ped. Compra

    Cod Vendedor

    Descrição

    Quantidade bloqueada    

    Pedido de Compra        

    Cod Vendedor            

    Help

    Informe a qtdade de itens desbloqueado.

    Pedido de compra que atendeu a

    sugestão de compra gerada.

    Informe o código do vendedor.

    Cons. Padrão

     

     

    SA3

    Val. Sistema

     

     

    Vazio() .or. FG_Seek("SA3","M->VE6_CODIGO",1,.f.)     

    Nível

    1

    1

    1

    Obrigatório

    Não

    Não

    Não

    Usado

    Sim

    Sim

    Sim

    Browse

    Não

    Não

    Não

    Modulos

    Todos

    Todos

    SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC

     

    Campo

    VE6_ITEMPC

    VE6_SERNFI

    Tipo

    Caracter

    Caracter

    Tamanho

    4

    3

    Decimal

    0

    0

    Formato

    @!

    @!

    Contexto

    Real

    Real

    Propriedade

    Visualizar

    Visualizar

    Título

    It. Ped. Com

    Série      

    Descrição

    Item do Pedido de Compra

    Série da Nota Fiscal    

    Help

    Item do pedido de compra que atendeu a

    sugestão de compra.

    Série da nota fiscal de entrada que

    atendeu a sugestão de compra.

    Nível

    1

    1

    Obrigatório

    Não

    Não

    Usado

    Sim

    Sim

    Browse

    Não

    Não

    Modulos

    Todos

    Todos

     

    Campo

    VE6_NUMNFI

    VE6_ORIREQ

    Tipo

    Caracter

    Caracter

    Tamanho

    9

    1

    Decimal

    0

    0

    Formato

    @!

    @!

    Contexto

    Real

    Real

    Propriedade

    Visualizar

    Alterar

    Título

    Nota Fiscal

    Origem Req 

    Descrição

    Nota Fiscal             

    Origem da Requisição    

    Help

    Número da nota fiscal de entrada que atendeu a sugestão de compra.

    Origem da Requisição

    Lista Opções

     

    1=Balcao;2=Oficina                                                                                                             

    Modo Edição

     

    M->VE6_INDREG $ "023"  

    Val. Sistema

     

    FS_ORIREQ() 

    Nível

    1

    1

    Obrigatório

    Não

    Sim

    Usado

    Sim

    Sim

    Browse

    Não

    Sim

    Modulos

    Todos

    SIGAVEI, SIGAOFI e SIGAPEC

     

    O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

    3.        Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

    ·       Pesquisa VS1ORC:

    Alias

    VS1ORC

    VS1ORC

    VS1ORC

    Tipo

    1

    2

    4

    Sequência

    01

    01

    01

    Coluna

    DB

    01

    01

    Descrição

    Orçamentos         

    Orçamento

    Orçamento

    Contém

    VS1

     

    VS1_NUMORC

     

    Alias

    VS1ORC

    VS1ORC

    VS1ORC

    Tipo

    4

    4

    4

    Sequência

    01

    01

    01

    Coluna

    02

    03

    04

    Descrição

    Data

    NF+Serie

    Cliente

    Contém

    TRANSFORM(VS1_DATORC,"@D")

    VS1_NUMNFI+"-"+VS1_SERNFI

    VS1_CLIFAT+"-"+VS1_LOJA+"  "+LEFT(POSICIONE("SA1",1,xFilial("SA1")+VS1->VS1_CLIFAT+VS1->VS1_LOJA,"A1_NOME"),30)

     

    Alias

    VS1ORC

    VS1ORC

    VS1ORC

    Tipo

    4

    4

    5

    Sequência

    01

    01

    01

    Coluna

    05

    DA

    01

    Descrição

    NF+Série

     

    Orçamento

    Contém

    VS1_NUMNFI+"-"+VS1_SERNFI

     

    VS1->VS1_NUMORC

     

    4.     Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice

    VE6

    Ordem

    6

    Chave

    VE6_FILIAL+VE6_PEDCOM+VE6_ITEMPC                                                                                                                                

    Descrição

    Ped. Compra+It. Ped. Com                                             

    Proprietário

    S

     

    Índice

    VE6

    Ordem

    7

    Chave

    VE6_FILIAL+VE6_INDREG+VE6_ORIREQ+VE6_GRUITE+VE6_CODITE                                                                                                          

    Descrição

    Ind Registro+Origem Req+Grupo Item+Codigo Item                       

    Proprietário

    S

     

    Índice

    VE6

    Ordem

    8

    Chave

    Ind Registro+Origem Req+Grupo Item+Codigo Item                       

    Descrição

    Ind Registro+Grupo+Codigo                                            

    Proprietário

    S

    Procedimentos para Configuração

    Procedimentos para Utilização

    1.        No Oficina (SIGAOFI) acesse Relatório/ Operac Peças / Itens Resv/Bloq (OFIPR130).

    2.        O sistema apresenta uma mensagem questionando se deseja imprimir relatório personalizavel. Clique em Sim.

    3.        Na janela de impressão, clique em Personalizar.

    O sistema apresenta a janela Personalizar Relatorio – Itens Bloqueados/Reservados.

    4.        Selecione as opções conforme desejar e confirme em OK.

    5.        Na janela de impressão clique em Imprimir.

    O sistema apresenta o relatório com as opções personalizadas.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    VE6 – Requisição Compra X Venda Perd

    SB1 – Descrição Genérica do Produto

    SB2 – Saldos Fisicos e Financeiro

    Observações