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Boletim Técnico: Integração Facisc Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementada melhoria que consiste na criação da rotina IPPEX (EECEI103) com o objetivo de integrar as informações contidas no Easy Export Control (SIGAEEC) com entidades certificadoras online (via Portal), eliminando a necessidade do exportador redigitá-las, uma vez que, já contidas no sistema, aumenta a confiabilidade destes dados. ID do Chamado SCYVSL Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte EECEI102 – Acordo Comercial; EECAT180 – Normas; EECAC120 – Produtos; EECEI103 – Integração – Ippex. Número da FNC 000000245932010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UEINTFACISC, Procedimentos para Implementação · Aplicar atualização dos programas UEINTFACISC.PRW, AVFRM105.PRW, EECEI102.PRW, EECEI103.PRW, EECCAD00.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, AVGERAL.PRW,sdurecall.png, bmppost.png, reload.png e sdufind.png · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UEINTFACISC. Importante: Antes de executar o compatibilizador UEINTFACISC, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”); b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá ocasionar a sobre gravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
1. Em Microsiga Protheus ByYouSmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UEINTFACISC. 2. Clique em Ok para continuar. 3. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log). 8. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 9. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Criação de pergunta no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntes:
2. Alteração de tabela no arquivo -SX2– Tabelas:
3. Criação de campo no arquivo -SX3 – Campos: · Tabela E12 – Histórico de Integração FACISC:
· Tabela E11 – Acordo Comercial:
· Tabela EEI – Tabela de Normas:
4. Alteração do Campo no arquivo -SX3 - Campos: · Tabela EXN – PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS:
· Tabela E11 – Acordo Comercial:
5. Criação de índices no arquivo SIX - Índices:
6. Criação de consulta padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão: · Pesquisa EXP2:
7. Alteração de consulta padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão: · Pesquisa EEI:
Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastro/ Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Export Control (SIGAEEC), conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização Sequência 001 - Acordo Comercial: 1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Tabelas \ Acordo Comercial (EECEI103). 2. Selecione o registro e clique na opção Alterar. 3. Insira as informações do acordo comercial. Na barra de ferramentas clique na opção + País. 4. Informe o país que fará parte deste acordo e clique em Confirmar. 5. Visualize o país que faz parte do acordo comercial. Clique na opção Confirmar para gravar a alteração do acordo comercial.
Sequência 002 - Normas: 1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Tabelas \ Normas (EECAT180). 2. Clique na opção Incluir. 3. Insira as informações necessárias da Norma. Importante informar o campo Acordo Com (EEI_ACCOME). Clique em Confirmar. 4. Após a confirmação de inclusão será possível alterar, visualizar e excluir o registro.
Sequência 003 - Produtos: 1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Cadastros \ Produtos (EECAC120). 2. Clique na opção Alterar. 3. Verifique as informações do produto. Clique em Normas. 4. Informe os campos País Norma (EXN_PAIS) e Cod. Norma (EXN_NORMA). Clique em Confirmar para confirmar a inclusão da norma. 5. Confira os dados do produto e clique em Confirmar para gravar. 6. Após a confirmação de inclusão será possível alterar, visualizar e excluir o registro.
Sequência 004 - Ippex: Pré-Requisitos:
· Ter um Acordo Comercial vinculado com o país de entrega que será cadastrado no Pedido de Exportação(conforme seqüência 001). · Ter uma Norma cadastrada e vinculada com o Acordo Comercial (conforme seqüência 002). · Ter o item do Pedido de Exportação vinculado com a Norma e o país de entrega(conforme sequência 003). · Ter um Embarque com suas invoices cadastradas e os containers/lotes carregados. Gerar Arquivo: 1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Miscelânea / Ippex (EECEI103). 2. O sistema apresenta a janela Central de Integrações. No lado esquerdo da tela clique em Serviços / Fatura-C.Origem / Não Enviados e em seguida dê um duplo clique na opção Novo Arquivo. 3. Informe o embarque e o número da invoice. Clique em Confirmar. 4. O sistema apresentará a mensagem de confirmação de arquivos gerados, clique em Confirmar. 5. Os arquivos gerados estão na pasta de serviços Não Enviados. Enviar Arquivo: 1. Para enviar os arquivos selecione o serviço Não Enviados, escolha um dos arquivos e em seguida clique duas vezes na opção Enviar Arquivo localizado abaixo da tela no item Ações. 2. Clique em Confirmar para confirmar a gravação do arquivo no diretório de enviados. 3. O sistema abre uma janela para confirmação da alteração do status do arquivo para enviados, clique em Sim. 4. Os arquivos enviados estão na pasta de Serviços Enviados. Retornar Arquivo: 1. Para retornar os arquivos selecione o serviço Enviados, escolha um dos arquivos e em seguida clique duas vezes na opção Retornar Arquivo. 2. Informe se os arquivos foram aceitos ou rejeitados e uma observação caso tenha necessidade e clique em Confirmar. 3. Os arquivos enviados se encontram no serviço Aceitos ou no item Rejeitados. Clique em Confirmar. O sistema apresenta a mensagem Operação finalizada com sucesso. Visualizar Arquivo: 1. Para visualizar um arquivo, selecione um dos serviços, escolha um dos arquivos e em seguida na pasta Ações clique duas vezes na opção Visualizar Arquivo. Informações Técnicas
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