Campo | Descrição |
---|
Código | Exemplo: COP115
|
Descrição | O preenchimento deste campo será automático, após informar o campo Código. |
Ativ. Rural | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar a atividade Rural. Este campo apenas é visualizado quando a forma de tributação selecionada for Lucro Real e Lucro Real - Estimativa de balanço. |
Tributo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3, para selecionar o tributo. Este campo não é visualizado quando a forma de tributação é Lucro Real - Lucro da exploração ou Lucro Real - Atividade Rural. Este campo está disponível apenas na inclusão. Exemplo: 000001 |
Desc. Trib. | O preenchimento deste campo será automático, após informar o campo Tributo. Exemplo: CSLL |
Origem | Quando este campo está informado com Evento Tributário, só será efetuada a cópia se o Evento de destino estiver com uma destas formas de tributação: - Lucro Real;
- Lucro Real - Estimativa por Receita Bruta ou;
- Lucro Real - Estimativa por levantamento de balanço.
Quando não seja possível copiar a origem do Evento Tributário para o evento de destino, o campo Evento Tributário não é copiado. |
Seq.Item | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar a sequência do item. Exemplo: 000001 |
Origem | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar a sequência do item. Selecione entre: - Lalur - Parte B
- Conta Contábil
Exemplo: Conta Contábil |
Descrição | Informe uma descrição para o item selecionado. Exemplo: Item 2. |
Código ECF | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o código ECF. Exemplo: N670 1 |
Desc. ECF | Este campo é preenchido automaticamente após informar o conteúdo do campo Código ECF. Exemplo:
Base de cálculo da CSLL. |
Operação | Utilize a lupa ou a tecla F3 para selecionar o tipo de operação. Selecione entre: Soma, Subtração. Exemplo: Soma. |
Conta Contábil |
Conta Contáb | |
% Ded/ Acre | |
Cód.ECF | |
Desc. Conta | |
Código Lalur | |
Desc. Lalur | |
| |
| |
Campo disponível quando a Origem for Conta Contábil. As contas contábeis disponíveis estão relacionadas com a Filial selecionada ou quando se trate da Filial SCP ou ainda quando o plano de contas for compartilhado. |
% Dedução / Compensação
| Faça o preenchimento deste campo apenas para os grupos Compensação de Prejuízo, Deduções do Tributo e Compensações de Tributo. No grupo Compensação de Prejuízo, este percentual deve ser o mesmo para todos os itens tributários, no entanto para os grupos Deduções e Compensações do Tributo o percentual limite de dedução / compensação é definido individualmente por item tributário. |
Desc. Conta | Campo preenchido automaticamente ao selecionar a Conta Contábil. |
Origem | Utilize a seta para baixo para visualizar as opções disponibilizadas pelo sistema, para preenchimento do campo, sendo: 1- Conta Contábil; 2- Lalur - Barte B; 3- Evento Tributário (esta opção está disponível apenas no grupo Deduções do Tributo e para eventos de Lucro Real; Lucro Real Estimativa por Receita Bruta e Lucro Real Estimativa por levantamento de balanço e quando a Operação for Soma). |
Filial | Este campo será habilitado quando no acesso à rotina, a opção selecionada for Matriz |
Tipo | Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Débito (opção disponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 2- Crédito (opção indisponível apenas quando a Origem for Lalur - Parte B, nos grupos Adições de Lucro e Adições por Doação) 3- Movimento de Caixa 4- Saldo Anterior (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) 5- Saldo Atual (opção disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil) |
Id Centro Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para utilizar a consulta padrão e selecionar o Centro de Custo. Esta opção está disponível apenas quando o centro de custo for compartilhado na empresa ou quando for Filial SCP ou ainda quando a Origem for Conta Contábil. |
Efeito Lalur | Preencha este campo apenas nos grupos Adições do Lucro, Adições por Doação ou Exclusões do Lucro. Este campo está disponível apenas quando a Origem for Conta Contábil. - Constituir Saldo da Conta
- Baixar saldo da Conta
Exemplo: Constituir Saldo da Conta |
Tipo Ativ. | Esta opção está disponível apenas para o grupo Receita Líquida por Atividade nos itens das regras tributárias. Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1- Isenção; 2-Redução; 3-Demais Atividades |
Prouni | Esta opção está disponível apenas para o grupo Receita Líquida por Atividade nos itens das regras tributárias, quando o Tipo de Atividade for Isenção. Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1-Sim ou 2-Não |
% Redução | Campo disponível apenas nos itens das Regras Tributárias do grupo Receita Líquida por Atividade. |
Cód.ECF do Lucro | Campo disponível apenas nos itens das Regras Tributárias do grupo Receita Líquida por Atividade. | | |