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NOME DO REQUISITO
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Varejo | ||||
Módulo: | Veículos (SIGAVEI) | ||||
Rotina: |
| ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Tabelas Utilizadas: | VAI VV0 VV1 VVA VV9 | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux®. |
Descrição
Implementada melhoria na rotina Faturamento Direto (VEIXA030) para possibilitar Incluir Opcionais aos veículos cadastrados através desta rotina, utilizando a opção Ações Relacionadas\Incluir Opcionais do veículo.
Procedimento para Utilização
- No Veículos (SIGAVEI), acesse Atualizações\Mov Atendimento\Faturamento Direto (VEIXA030).
- A janela principal da rotina será aberta.
- Clique no botão Incluir.
- Será exibida a janela de inclusão do faturamento direto.
- Preencha os campos do cabeçalho.
- Em seguida, clique no botão Incluir do lado direito da janela.
- Será aberta uma janela para preenchimento do item do faturamento direto. Nesta janela, o usuário informará os dados da máquina/veículo que o cliente deseja comprar da fábrica. Neste momento será efetuada a validação do parâmetro Necessário Veículo Cadastrado, preenchido através do botão F12 na janela principal da rotina.
- O usuário poderá informar os dados da máquina/veículo diretamente através de um chassi ou através dos campos Marca, Modelo e Cor. Além disso, o faturamento direto possui relacionamento com os pedidos de compra incluídos através da rotina Pedidos Máquinas (VEIVM190). Desta forma, o usuário também pode informar um pedido de compra diretamente ao invés de informar um chassi, desta forma fazendo com que este item do faturamento direto fique relacionado diretamente com o pedido de compra incluso.
- Após preencher as informações, confirme.
- Para incluir opcionais aos veículos cadastrados através desta rotina, selecione o registro relacionado, clique na opção Ações Relacionadas\Incluir Opcionais do veículo.
- Selecione os opcionais desejados e confirme.
- Após incluir os itens desejados, para salvar o faturamento direto, clique no botão Salvar localizado no lado direito inferior da janela.
- Neste momento será possível observar se o atendimento está com resultado positivo, negativo ou neutro, de acordo com o Mapa de Avaliação, na legenda verde, vermelha e amarela respectivamente da esfera. posicionada ao lado do valor total do atendimento. Para visualizar o mapa clique sobre a esfera. Esta opção pode ser habilitada ou desabilitada por usuário através do campo Vis.Mapa Vei (VAI_MAPVEI), da rotina Equipe Técnica (OFIOA180).
- Após terminar o preenchimento do faturamento direto, clique em Confirmar para finalizar o faturamento direto.
- Confirme a finalização do faturamento direto.
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