Histórico da Página
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Quando estiver ativa a função SPP-SGT todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio. A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
Quando o sistema esta parametrizado para utilizar o conceito de unidade de negocio, o parâmetro de controle de unidade de negocio por estabelecimento/deposito, não é possível utilizar depósitos com unidades de negócio associadas distintas para alocação de um item e quando houver algum deposito com unidade de negócio associada, essa unidade de negócio é gravada no item da nota fiscal. Se nenhum deposito tiver unidade de negócio associada, a unidade de negócio do item da nota fiscal permanece inalterada, se for necessário alocar depósitos associados a unidades de negócio diferentes, é necessário criar outra sequência do item, ou no caso de devolução/retorno de terceiros, gerar mais itens conforme a necessidade. Quando o primeiro depósito utilizado para alocar o item não possuir quantidade suficiente e houver saldo apenas em depósitos associados a unidades de negocio diferente do primeiro deposito alocado, é considerado que não há saldo disponível suficiente para atender o item, sendo necessário fazer a alocação manualmente. No momento do cálculo da nota fiscal, quando o campo "Cidade CIF" estiver preenchido, somente são retiradas do valor da mercadoria as despesas de exportação que estão com o campo Despesa Inclusa assinalado. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Seleciona Pedido para Cálculo | Com o acionamento desse botão, será iniciado o processo de faturamento do pedido. Serão habilitadas as pastas Itens Faturamento, Representantes, Duplicatas e Embalagens.
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Cancela Seleção do Pedido | Com o acionamento desse botão, a seleção do pedido de venda para os cálculos da nota fiscal será desfeita. | |||||
Modificar | Com o acionamento desse botão, será exibida a tela Cálculo de NF - Dados Gerais (FT4003B), onde o usuário poderá alterar as informações que deverão constar na nota fiscal do respectivo pedido de venda.
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Calcula Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Notas Fiscais - Totais (FT4005), por intermédio da qual será confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados do pedido apresentados na tela Faturamento de Pedidos. Obrigatoriamente, para que seja confirmada a geração da nota, os itens devem estar confirmados, ou seja, são apresentados em destaque. Isto ocorre somente depois de pressionados os botões "Atend Seq" ou "Atend Ped"
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Simulação Cálculo | Com o acionamento desse botão, será gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório, antecipando como seria gerada a nota. | |||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Despesa Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação.
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Informações para Cálculo de Frete | Quando acionado, é apresentada a função Manutenção de Dados de Fretes (XC0408), na qual é possível registrar os dados necessários para as rotinas do TMS.
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Vá Para | Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do cliente do pedido selecionado, não podendo o mesmo ser alterado nessa função. | |||||
Pedido Cliente | Exibe o código/número do pedido do cliente cadastrado no pedido de venda. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento conforme cadastro no pedido de venda. Essa informação poderá ser alterada e deverá conter o código do estabelecimento que estará efetuando o faturamento do pedido.
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Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. Sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação que se refere à geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Sequência. | |||||
Item | Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Item. | |||||
Refer | Exibe o código de referência do item do pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Referência. | |||||
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Natur Operação. | |||||
Entrega | Exibe a data de entrega do item do pedido de venda, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Dt Entrega. | |||||
Qt Pedida | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde Pedida. | |||||
Qt Atende | Exibe a quantidade atendida do item para o pedido de venda selecionado. | |||||
Qt Aloca | Exibe a quantidade alocada do item para o pedido de venda selecionado, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde a Alocar. | |||||
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda. | |||||
Vl Liq Abe | Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), onde é possível incluir os representantes que receberão comissões de vendas sobre a nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes será apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Ver mais detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes da lista, o mesmo será eliminado. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde é possível incluir as parcelas das duplicatas da referida nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde será possível efetuar alterações na duplicata selecionada. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas da lista, a mesma será eliminada |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Embalagens (FT4013), onde é possível incluir, modificar e eliminar manualmente embalagens relacionadas ao item da nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento desse botão, serão geradas embalagens automaticamente para os itens da nota. Depende exclusivamente de haver previamente cadastrado relacionamento de embalagem para o item. |
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Campo: | Descrição: |
Base de ICMS | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS. |
Valor de ICMS | Exibe o valor do ICMS calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação das Alíquotas de ICMS nos Cálculos das Notas Fiscais. |
Valor de ICMS Outras | Exibe o valor do ICMS Outras calculado para a nota fiscal. |
Valor de ICMS Isento | Exibe o valor do ICMS Isento calculado para a nota fiscal. |
Base de ICMS Substituto | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS Substituto. |
Valor de ICMS Substituto | Exibe o valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. |
Valor de ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS Complementar calculado para a nota fiscal. |
Valor de IRF | Exibe o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o Módulo de Faturamento para calcular IRF. |
Base de IPI | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do IPI. |
Valor de IPI | Exibe o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do valor do IPI nos itens da nota fiscal. |
Valor de IPI Outras | Exibe o valor do IPI Outras calculado para a nota fiscal. |
Valor de IPI Isento | Exibe o valor do IPI Isento calculado para a nota fiscal. |
Base de ISS | Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ISS. |
Valor de ISS | Exibe o valor do ISS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do ISS. |
Valor de INSS | Exibe o valor do INSS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Cálculo de Retenção de INSS. |
Total de Mercadorias | Exibe o valor total das mercadorias contidas na nota fiscal. |
Total de Despesas | Exibe o valor total das despesas pertencentes à nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do procedimento Preparando o cálculo das despesas constantes nas notas fiscais. |
Valor Total da Nota | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Valor Total dos Descontos | Exibe o valor total dos descontos efetuados para a nota fiscal. |
Peso Líquido da Nota | Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. |
Peso Bruto da Nota | Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal. |
| Nota | ||
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No momento do cálculo da nota fiscal será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada na função Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312). |
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| Informações | ||
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Não é possível efetuar o faturamento de processos de exportação, quando as despesas do mesmo não tiverem sido rateadas para as entregas. Esse rateio pode ser efetuado por intermédio das funções: |
Função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
Função Acompanhamento Processo Exportação (EX0200)
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