Produto:

Microsiga

Protheus 

Ocorrência:

 Como gerar os itens 120 e 130 do registro 34 da DIME?

Passo a passo:

O item 120 do registro 34 (Quadro 13) é gerado a partir do preenchimento do campo F0I_DEVDIF, esse campo é preenchido automaticamente com os valores referente ao diferencial de alíquota devido para o estado de SC quando executada a rotina Apuração do ICMS, aba DIFAL/FECP estado Santa Catarina.

O item 130 do registro 34 (Quadro 13) é gerado a partir do preenchimento do campo F0I_DEDDIF, esse campo é preenchido quando incluímos valor na linha 009.00 Total de deduções do DIFAL. Devemos colocar nessa linha o valor total de débito do DIFAL (mesmo valor do campo F0I_DEVDIF), para que a linha 010.00 Valor a Recolher - DIFAL fique zerada.

Importante: O valor do Difal para o estado de SC será recolhido por meio da Apuração do ICMS, para isso devemos criar uma linha em Outros Débitos (na aba Apuração-ICMS) e colocar o código de Subitem 25045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado - EC87 e incluir o valor total do DIFAL.