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Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Devolução de Compra Dentro e Fora do Período De Emissão Da Nota Fiscal De Origem - Regime Não Cumulativo |
Passo a passo: | Tratamento - Devolução de Compra Dentro e Fora do Período De Emissão Da Nota Fiscal De Origem - Regime Não Cumulativo
Hoje o tratamento do Protheus para nota de Devolução de compra dentro do período conforme Guia Pratico pagina 77.
***** SITUAÇÃO 1 - Devolução Dentro Do Próprio Mês De Emissão Da Nota Fiscal De Origem ****
Dessa forma realizando Estorno dos credito dentro do bloco C e não será considerando valor de Credito dentro do bloco M - "APURAÇÃO" nos registros M100 - PIS e M500 - COFINS.
Importante Noa guia pratico EFD contribuiçoes solicita a utilização da CST 49 "Receita Não tributada"
Configuração Para CST 49 “Não Tributada” No Protheus Para Devolução de Compra
TES Livro fiscal ICMS ou ISS = tributado, isento ou outros - > um dos livros deve estar diferente de Não para levar as informações do PIS COFINS para as tabelas SF3 e SFT. PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não Considera Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = Não Calcula F4_CSTCOF = 49 F4_CSTPIS = 49
**** SITUAÇÃO 2 - Devolução Posterior Ao Mês De Emissão Da Nota Fiscal De Origem *****
Importante Noa guia pratico EFD contribuiçoes solicita a utilização da CST 49 "Receita Não tributada" Configuração para CST 49 “Não Tributada” no Protheus para devolução de compra
TES Livro fiscal ICMS ou ISS = tributado, isento ou outros - > um dos livros deve estar diferente de Não para levar as informações do PIS COFINS para as tabelas SF3 e SFT. PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não Considera Cred.PIS/COF (F4_PISCRED) = Não Calcula F4_CSTCOF = 49 F4_CSTPIS = 49
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Observações: | Mais Informações em: FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições |
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