Histórico da Página
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Veja mais informações na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.
Imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL
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Considerando a característica da implantação de pagamentos extrafornecedor e de antecipações, onde os impostos informados serão imediatamente vinculados ao título, independente do parâmetro do fornecedor, é aconselhável que, nos casos em que o pagamento destes for efetuado via “Cheque” ou “Borderô”, os impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL sejam informados apenas na inclusão desses documentos no lote ou no borderô de pagamento. Na eliminação de um registro, caso o fornecedor tenha feito retenções dos impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL e esse programa tenha sido aberto por intermédio do programa Inclui/Modifica Item Borderô (APB710ZC), ou Inclui Item Lote Pagamento (APB711ZB), ou Modifica Item Lote Pagamento (APB711ZF), a eliminação será permitida. Porém, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que esse registro faz parte do acumulado de PIS/COFINS/CSLL e a eliminação deste irá comprometer os valores retidos e acumulados para impostos inclusos de outros documentos, requerendo alteração manual, caso seja necessário. É necessário executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL e IRRF (APB356AA) para verificar quais movimentos de baixa compõem o acumulado para o fornecedor. |
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Colunas: | Descrição: |
Impostos Vinculados ao Fornecedor | Nessa coluna são apresentados todos os impostos de retenção vinculados ao fornecedor financeiro. Caso algum imposto não esteja apresentado nessa coluna, é necessário efetuar as seguintes verificações:
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Impostos (UTB085AA).
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Impostos (UTB085AA).
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Imposto à Empresa (UTB102AA).
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
Impostos Pendentes de Implantação | Nessa coluna é apresentado o imposto selecionado a ser informado para o título. |
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Objetivo da tela: | Permitir consultar em detalhes, a classificação do imposto marcado na tabela Impostos Vinculados ao Fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Impostos (UTB085AA). |
Imposto Renda Pessoa Jurídica
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ImpostoExibe o código do imposto que deve ser informado para o título. | |||||||||
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. | ||||||||||
Espécie | Nesse campo é apresentada em default, a espécie de documento padrão para o título de imposto, podendo esta ser aqui alterada. A espécie de documento informada obrigatoriamente deve ser do tipo imposto retido.
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Série | Nesse campo é apresentada em default, a série do título do imposto retido a pagar.
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Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto | Título | Exibe o número do título de imposto a pagar.
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Parcela | Exibe o número da parcela de pagamento do imposto retido. | ||||||||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | ||||||||||
Moeda | Exibe a moeda utilizada para cálculo do imposto. | ||||||||||
Moeda Impto – Valor Impto | Exibe o valor do imposto na moeda do imposto. | ||||||||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável. É o valor sobre o qual será calculado o imposto. | ||||||||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável. É o valor sobre o qual será calculado o imposto. | ||||||||||
Alíquota | Inserir a alíquota que deve ser considerada para o cálculo do imposto.
| Alíquota | Inserir a alíquota que deve ser considerada para o cálculo do imposto.
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Imposto Calculado | Exibe o valor do imposto calculo (Rendimento Tributável * Alíquota / 100). | ||||||||||
Imposto Já Recolhido | Exibe o valor do imposto calculado acumulado no mês na data de transação do lote de implantação. | ||||||||||
Valor Impto | Exibe o valor do imposto a pagar.
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Informa Histórico do Movimento
Informa Histórico do Movimento
Objetivo Objetivo da tela: | Permitir inserir histórico para o título de imposto retido. |
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Colunas: | Descrição: |
Impostos Vinculados ao Fornecedor | Nessa coluna são apresentados todos os impostos de retenção vinculados ao fornecedor financeiro. Caso algum imposto não esteja apresentado nessa coluna, é necessário efetuar as seguintes verificações:
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Impostos (UTB085AA).
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Impostos (UTB085AA).
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).
Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
Impostos Pendentes de Implantação | Nessa coluna é apresentado o imposto selecionado a ser informado para o título. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Class ImpostoDescrição: | ||||||||||||
Imposto: | Exibe o código do imposto que deve ser informado para o título. | ||||||||||||
: | Exibe a classificação do Imposto. Código 0588|||||||||||||
Espécie: | Nesse campo é apresentada em default, a espécie de documento padrão para o título de imposto, podendo esta ser aqui alterada. A espécie de documento informada obrigatoriamente deve ser do tipo imposto retido.
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Série: | Nesse campo é apresentada em default, a série do título do imposto retido a pagar. | Parcela: | Exibe o número da parcela de pagamento do imposto retido
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Título: | Exibe o número do título de imposto a pagar.
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Vencimento: | Inserir a data de vencimento do imposto. | Moeda: | Exibe a moeda utilizada para cálculo do imposto. | ||||||||||
Valor Impto: | Inserir o valor do imposto a pagar.
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Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | ||||||||||||
Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.
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Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável, aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | ||||||||||||
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente à dedução dos Dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que se multiplica o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. | ||||||||||||
Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor), que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | ||||||||||||
Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. | Base Líquida Imposto | Exibe o Valor da Base Líquida para o cálculo dos impostos. Formação da Base: Valor Tributável – todas as deduções (Dedução legal + Deduções INSS + Deduções Dependentes + Dedução Pensão + Outras Deduções)os impostos. | ||||||||||
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
| Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período correntede cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
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Valor Dedução | Exibe o valor dedução parametrizada para o imposto na função manutenção da validade tabela progressiva. | ||||||||||||
Imposto Já Recolhido | Exibe o valor dos impostos já recolhidos em Notas Fiscais emitidas anteriormente para o período de competência. | ||||||||||||
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Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.
| Valor Impto | Exibe o valor do Imposto total das Notas Fiscais recolhidas para o período de competência
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| Nota | ||
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Mesmo que o valor do imposto seja menor que o valor mínimo do imposto estipulado pela legislação, este deverá ser vinculado ao título, pois o controle de valor mínimo é informado na tabela progressiva. |
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| Nota | ||
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Caso a conta DB imposto não tenha sido inserida é utilizada a(s) mesma(s) conta(s) de despesa rateio informado no título normal. Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção Relaciona Imposto à Empresa (UTB102AA). |
Contabilização da Retenção de Imposto na implantação de uma Antecipação
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