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Informações Gerais

Objetivo

Realizar Integração Broker Danone. 

Definição da Regra de Negócio

Entrada de dados - Integração Broker Danone - Clientes

• Critério 1 - Deverá ser criado uma rotina denominada "Integração Broker Danone" para realizar a importação dos clientes e XML Broker Danone;
•  Critério 2 - Deverá disponibilizar na nova rotina de integração opção para configurar a conexão com o FTP.
  
  -Configuração FTP:
  -Host (será fornecido pela Danone);
  -Porta (será fornecido pela Danone);
  -Usuário (será fornecido pela Danone);
  -Senha (será fornecido pela Danone);
  -Diretório (será fornecido pela Danone o Diretório padrão do FTP);
  
  
•  Critério 2.1 - Ao realizar a conexão com o FTP deverá validar qual XML contem o CNPJ da filial de conexão é apresentar acesso aos XML somente do CNPJ da filial conectada. A regra para identificar o XML Broker será: - o label formatado será NFCxxxx.xml para NF Compra do Distribuidor e NFB para NF Broker;
•  Critério 2.2 - Deverá apresentar filtro por filial. Quando a filial for selecionada, deverá validar os  parâmetros 1666 igual a SIM e 1667 igual a Danone, caso não esteja parametrizado conforme essa regra deverá apresentar a seguinte mensagem: Para realizar o processo de importação Broker Danone o parâmetro 1666 deve estar como SIM e o parâmetro 1667 deve estar como Danone na filial selecionada;
•  Critério 3 - Deverá apresentar opção para importar os clientes via integração da Danone;
•  Critério 3.1 - Ao realizar a importação deverá verificar se o cliente importado já esta cadastrado validando o CNPJ do arquivo e cadastro cliente no Winthor;
•  Critério 3.1.1 - Caso não negativo gravar os dados do arquivo de clientes (EF_Gestão Broker_v2, pagina 15, item 1.28.2) no Winthor (verificar os dados básicos de cadastro de um cliente);
•  Critério 3.1.2 - Caso positivo deverá atualizar as informações do arquivo no cadastro do cliente no Winthor caso algum campo do arquivo (EF_Gestão Broker_v2, pagina 15, item 1.28.2) esteja em branco;
•  Critério 3.1.3 - Deverá apresentar log dos critérios 3.1.1 (Cliente XXX foi cadastrado, seus dados serão atualizados posteriormente em novos envios) e critério 3.1.2 (Cliente XXX foi atualizado na importação de dados).

Configuração

• Critério 1 - Deverá ser criado uma nova opção denominada Danone no parâmetro 1667. Esse parâmetro será utilizado para a rotina 2627, que tratará o processo Broker Danone. Acrescentar a seguinte dica: Caso marcado como Danone a filial irá utilizar o processo de Broker Danone,
  utilizando a rotina 2627.

Entrada de dados - Integração Broker Danone - Nota fiscal XML

•  Critério 1 - Deverá apresentar opção para importar as NF via integração da Danone;
•  Critério 1.1 - Ao realizar a importação deverá verificar o cliente da NF já esta cadastro;
•  Critério 1.1.1 - Caso Negativo deverá gravar o cliente conforme o Critério 3.1.1 da historia HIS.00263.2016. Caso positivo gravar a NF conforme processo de importação;
•  Critério 1.1.2 - Deverá apresentar log da historia HIS.00263.2016 (Cliente XXX foi cadastrado, Nota Fiscal foi importada);
•  Critério 2 - O arquivo de XML Broker terá o seguinte formato: NFBxxxx.xml;
•  Critério 3 - A rotina deverá realizar alienação do Código do Produto, onde o código auxiliar deverá ser o EAN14;
•  Critério 3.1 - Deverá apresentar log da historia HIS.00263.2016 caso o produto não seja localizado na integração do XML com a seguinte mensagem (Produto XXX não foi encontrada no cadastro, Nota Fiscal XXX não foi importada);
•  Critério 4 - Deverá apresentar log caso o XML importado já tenha sido importado;
•  Critério 5 - Deverá gravar o XML com o tipo de venda 4, condição de venda 4 e origem pedido K, conforme processo já realizado na Integração Embaré;
•  Critério 6 - Deverá apresentar os seguintes filtros na nova rotina:
  - RCA
  - Plano Pagamento
  - Cobrança
  - Praça
  Obs.:(esses filtros ficarão gravados no .ini, e serão utilizados para as importações de XML com clientes novos).

Entrada de dados - Integração Broker Danone - Pedido de venda

•  Critério 1 - Deverá gerar pedido de venda utilizando o XML importado como referencia;
•  Critério 2 - Deverá passar obrigatoriamente para gerar o Cabeçalho do pedido:
  
  -Numero do pedido: buscar o próximo numero do pedido;
  -Código do cliente: código do cliente vinculado ao XML (validar CNPJ no Winthor);
  -Código praça do cliente: código da praça do cliente vinculado ao seu cadastro (cliente irá parametrizar na rotina);
  -Código usuário: código do usuário que esta gerando a integração;
  -Código plano de pagamento: código do plano de pagamento (cliente irá parametrizar na rotina);
  -Código da cobrança: código da cobrança (cliente irá parametrizar na rotina);
  -Código filial: código da filial que esta fazendo a integração;
  -Posição do pedido: gravar default F;
  -Código supervisor: código supervisor vinculado ao RCA;
  -Código RCA: código do RCA vinculado ao cliente (cliente irá parametrizar na rotina) código rca 1;

•  Critério 3 - Deverá passar obrigatoriamente para gerar os itens do pedido:
  
  -Numero do pedido: numero do pedido do cabeçalho;
  -Data: igual a data de faturamento do XML;
  -Código do cliente: código do cliente vinculado ao XML;
  -Código do produto: código do produto alienado pela rotina 2571 EAN14;
  -Quantidade: quantidade vinculado ao produto no XML;
  -Preço venda: valor unitário vinculado ao XML por item;
  -Preço tabela: valor unitário vinculado ao XML por item;
  -Posição do pedido: gravar default F;
  -Substituição tributaria: valor de ST unitário vinculado no XML por item;
  -Valor custo Financeiro: valor unitário vinculado ao XML por item;
  -Valor custo Real: valor unitário vinculado ao XML por item;
  -Percentual Comissão: gravar default 0;
  -Percentual desconto: valor de desconto vinculado no XML por item;
  -Num. sequencia: sequencia do item;
  -Código usuário: código do usuário que esta gerando a integração;

•  Critério 4 - Após os pedidos de venda gravados no sistema deverá seguir o processo do Broker Padrão;
•  Critério 5 - Não será utilizado fator de conversão de produto para a NF Broker.