Nome

Descrição

Conteúdo

MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica.

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de ComissõesE2_PREFIXO.

COM

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS.

N

MV_ACTPRIN

Atividade principal

MV_ACTSEC

Atividade secundária

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia.

N

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações.

Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos.

SSSSS

MV_AGLDUPB

Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B.

Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas.

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo agregador de liberação.

SA1->A1_AGREG

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS utilizadas.

Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.

5

MV_ALMTERC

Indica se o armazém é armazém de terceiros.

MV_ALTCTR

Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde:

1 - Permite; 2 - Não permite.

2

MV_ALTNUM

Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado.

1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite.

MV_ALTPED

Define se pode alterar pedido de venda já faturado.

S

MV_AMBCTEC

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe

2

MV_AMBICOL

Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe

2

MV_APS (*)

Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina.

DRUMMER

MV_ARGREUR

Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico.

Localizadção - Argentina

MV_ARQPROD

Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ.

SB1 ou SBZ

MV_ARREFAT

Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda.

S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

S

MV_ATUSAL

S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento; N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento.

S

MV_ATUSI2

Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line.

O

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

MV_AVALEST

Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque.

Este parâmetro pode ser configurado de três formas:

1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento.

2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque.

3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque.

Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim.

1

MV_AVG0140

Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC.

.T. - Automático; .F. - Manual

.F.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_BASERET

Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido).

N

MV_BLOQUEI

T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.

F -  Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.

T

MV_BLQCRED

Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente.

F

MV_BONUSTD

Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde:

1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais.

2

MV_BONUSTS

Código do TES utilizada pelas regras de bonificação.

MV_BORRFAT

Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N.

.T. - Habilita; .F. - Desabilita.

MV_BOX

Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

S

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_CANCNFE

Habilita processo de cancelamento da NFe.

.F.

MV_CANSALT

True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior. False - não efetua o salto de página.

MV_CENT

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CFAREC

Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

Vazio

MV_CFDANUL

Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos.

\cfd\anuladas\

MV_CFDDOCS

Directorio onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos.
Exemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\'

MV_CFDNAF1

Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1)

Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml

MV_CFDNAF2

Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2).

Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml

MV_CFEREC

Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

Vazio

MV_CFIND

Determina os CFOP´s que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.

“”

MV_CMPDEVC

Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras).

MV_CMPDEVV

Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas).

MV_CNPEDVE

Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda.

.T.

MV_CODMNFD

Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD).

MV_COLICMS

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:

I - Isenta; O - Outras.

I

MV_COLIPI

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI:

I - Isenta; O - Outras.

I

MV_COMP

Caracter ASCII para compactação da impressora.

15

MV_CONSBAR

Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos.

Não deve exceder 15 caracteres.

15

MV_CONSGRD

Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando:

1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade.

2

MV_CONTERC

Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC.

T

MV_CONTNF

Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequencia (M)

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não.

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social:

2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica.

2.2/2.3/2.7

MV_COTPASS (*)

Informe a senha de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT.

MV_COTPLAN(*)

Informe o numero da planta para a transmissão do Remito Eletrônico COT.

MV_COTPORT(*)

Informe o numero da porta para a transmissão do Remito Eletrônico COT.

MV_COTUSER(*)

Informe o usuário de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT.

MV_CPFNFD

Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD).

MV_CPOCONT

Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria.

MV_CREDCLI

Utilizado na liberação automática de crédito.

L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente.

L

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social.

CSS

MV_CTBTHR

Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída

1

MV_CTRETNF

Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que:

1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto.

1

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serão por:

D - dia; M - por mês.

D

MV_CTVALZR

Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero.

N

MV_CUSTIMP

Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados.

N

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_DAOTPER

Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT.

7200.00

MV_DATAATE

Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

31/05/99

MV_DATADE

Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

01/01/98

MV_DATAFIS

Data limite para realização de operações fiscais.

01/01/80

MV_DATALOT

Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo.

01/01/80

MV_DATDUPB

Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial.

MV_DEDBCOF

Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.

MV_DEDBPIS

Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS;

P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS;

S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores;

N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver).

MV_DEL_PVL

Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9).

3

MV_DELPVOP

Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação.

.T. - Confirma; .F. - Bloqueia.

MV_DELRES

Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída.

T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva. Na alteração do pedido de Vendas o Sistema limpará o campo Num.Reserva e excluirá a reserva.

F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada. Na alteração do Pedido de Vendas o Sistema manterá a reserva no pedido.

MV_DELRES2

Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda.

MV_DESCISS

Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento.

F

MV_DESCLOT

Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto.

T

MV_DESCSAI

Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações.

MV_DESPICM

Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

T

MV_DESPZFPC

Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.

T

MV_DIACONT

Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte

2

MV_DIAFUN

Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.

02

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASPRO

Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.

120

MV_DIGVER

Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade.

N

MV_DIRDOC

Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento.

\DIRDOC

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não.

N

MV_DIRLOG

Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema.

em branco preencha-o

MV_DOCAR

Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER

\System\WORD\DOC_AR\(exemplo)  

MV_DOCSCOL

Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3

0

MV_DPDTEMI

Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens.

T

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DUPPAD

Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção.

DUPLI.DUP

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_EAIGPR

Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto.

MV_EAIURL2

Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.

http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).

MV_EAIWS

WSEAISERVICE

MV_EEC0038

Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.)

.T./.F.

MV_EQUBVCF

Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula.

MV_EQUBVCF

Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado.

0

MV_ESPECIE

Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

UNI=NF;1=SPED

MV_ESTADO

Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC).

SP

MV_ESTICM

Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.

AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

MV_ESTNEG

Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo.

S

MV_EXCNFS

Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo.

180

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC4

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_FATCON

Indica p limite de contas do vendedor.

MV_FATGCGC

Controla a numeração de documento de saída por CNPJ.

.F.

MV_FATMNTP

Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente

N

MV_FATOINF

Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido.

N

MV_FATPROP

Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade.

O -Orçamento; P -Proposta.

C

MV_FATROD

Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor.

.T.

MV_FATSLG

Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS.

.T.

MV_FATSOPD

Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid.

1

MV_FATSOPP

Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.

MV_FATTEPC

Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento.

T

MV_FATTOT

Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal.

N

MV_FATTRAS

Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h).

N

MV_FISFRAS

Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.

.T.

MV_FOLGAPV

Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega.

9999

MV_FORMGAR

Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

dDataBase+90

MV_FORMLOT

Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes.

MV_FORNCOM

Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.

MV_FRETMOE

Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro.

N

MV_FRTBASE

Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema).

F

MV_FTP3CL1

Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTP3CL2

Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTP3FO1

Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTP3FO2

Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.

MV_FTREVIS

Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões.

2

MV_FTRSOMA

Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela.

100

Define se a liberação dos itens são realizadas de forma automática na feração do Pedido de Venda, através da Programação de Entrega.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_GERABLQ

Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização.

N

MV_GERAOPI

(*)

Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com:

T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo).

F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade).

F

MV_GERASC

(*)

Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com:

T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo).

F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade).

F

MV_GERIMPV

Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GRADE

Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto.

T

MV_GREGNEG

Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.

.F.

MV_GRUPFAT

Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.

SB1->B1_GRUPO

MV_GRUPO

Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

5

MV_GRVBLQ2

Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_HBLCONT

Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria.

1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo:

1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia

Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11.

N

MV_HCATSUP

Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada.               

.T.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_ICPAUTA

Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com:

1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa.

MV_IDMEMO

Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP.

000001

MV_IFATDPR

Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não.

.T.

MV_IMPADIC

Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE.

.T. Sim .F. Não

.T.

MV_IMPFIS

Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal.

Bematech Fiscal

MV_IMPINCE

Impostos que incidem na NF de entrada.

S ou N segundo os campos F1_VALIMPX.

Ex.: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações).

MV_IMPINCS

Impostos que incidem na NF de saída.

S ou N segundo os campos F1_VALIMPX.

Ex.: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações).

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_INDUPF

Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT.

Ex: M2_MOEDA5.

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

INSS

MV_IPIBRUT

Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto

S - Preço da tabela;

N - Valor líquido do pedido de venda.

S

MV_IPITP9

Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor.

N

MV_IRF

Natureza utilizada para Imposto de Renda.

IRF

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço.

ISS

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

5.0000

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_LIMFTAL

Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas.

0

MV_LIBACIM

Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido.

T

MV_LIBGRUP

Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota.

N

MV_LIMAJU

Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.

10

MV_LIMINCR

Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.

0.00

MV_LIQAUTO

Parâmetro utilizado para localizações.

MV_LJCATGP

Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura.

.T.

MV_LJCATRG

Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura.

.T.

MV_LJCNVDA

Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.

.T.

MV_LJGRMR

S

MV_LJNFSXE

Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF.

MV_LJPRDSV

Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço.

.T.

MV_LOCALIZ

Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não.

S

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log.

1

MV_LOGEXNF

Ativa a gravação de LOG's na tabela CV8.

.F.

MV_LOGFAT

Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGPMS

Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGSERV

Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOGTEC

Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOGTMK

Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)

1

MV_LOJARPS

Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS)

RPS

MV_LOTVENC

Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida.

S

MV_LSERIE2 

Determina a utilização da Série com 4 dígitos.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ALTCTR3

Permite ou não a alteração do valor unitário do pedido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.

.T.

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0696

MV_MAXD

Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MILHAR

Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MKPICPT

Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com:

1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo).

Para o parâmetro, informe:

1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid.

1

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOEDTIT

Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente.

N

MV_MPROSPT

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect.

1

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MUDANUM

Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina).

.T.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_NCCRESI

Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada

.T.

MV_NORTE

Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/

CE/DF/ES/GO/MA/MS/

MT/PA/PB/PE/PI/SE/

RN/RO/RR/TO

MV_NFEARG1

Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica.

MV_NFEARG2

Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica

MV_NFEARG3

Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica.

MV_NATDPBC

Natureza de despesas bancárias.

DESP BANC

MV_NFCHGDT

Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base.

T

MV_NFDURL

Endereço de Web Service da NFD.

MV_NGINN

Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\IN'

MV_NGLIDOS

Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados. Ex:\NeoGrid\Lidos'

MV_NGOUT

Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:'\NeoGrid\OUT'

MV_NOMEDOT

Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão

MacroPadrao.DOT

(exemplo)

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter.

18

MV_NOTAPAD

Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção.

NFISCAL.NF2

MV_NPERM

Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema.

2

MV_NRETCOL

Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50.

10

MV_NUMITEN

Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.

99

MV_NUMLIN

Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMPARC

Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26).

4

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_OPLBEST

Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde:

0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação.

1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção.

2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção.

3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção.

MV_OPTNFS

Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída:

.F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso.

.T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões.

MV_ORCCOT

Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada.

F

MV_ORCIMPR

Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_ORCSLIB

Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente.

MV_ORDGRDP

Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente.

T

MV_ORRECAL

Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_QEMPV

Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda.

F

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_RASTRO

Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

S

MV_RATDESP

Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) .

FR=1;SEG=1;DESP=1

MV_REDUZID

Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal.

N

MV_RELT

Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.

\RELATO\

MV_REMSAI

A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro

MV_REPROD

Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires.

Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires.

MV_RESAUT

Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque.

F

MV_RESERVA

Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.

T

MV_RESPFIS

Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

FISCAL

MV_REUN

Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires.

Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires.

Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração.

MV_REVPLAN

Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza.

.T.

MV_RISCOB

Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

30

MV_RISCOC

Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

20

MV_RISCOD

Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

10

MV_RNDCF2

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDCF3

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

 T

MV_RNDCOF

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDCSL

Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDFUN

Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDICM

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDINS

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

MV_RNDIPI

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDIRF

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDISS

Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo.

O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado

O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item.

T

MV_RNDPIS

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDPREC

Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que:

< 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema.

>=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento.

Exemplo: Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento.

MV_RNDPS2

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

T

MV_RNDPS3

Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado.

MV_RODAPE

Título utilizado no rodapé dos relatórios.

MV_RPSREL

Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída.

MATR800A

MV_RSDOFAT

Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo.

S

MV_RTIPESP

Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída.

MV_RTIPFIN

Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ SFABSA1

Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes.

MV_SABFERI

Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório.

S

MV_SELLOTE

Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde:

1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar, observe Figura 2.

2 – apresenta a opção, porém desabilitado.

2

MV_SELPLOT

Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço.

2

MV_SELTNEW

Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim; .F. = Não

.T.

MV_SERASA

Habilita a integração com o produto String de dados - IP23.

Por padrão, este parâmetro está desabilitado.

MV_SERASA1

Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito.

Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.

MV_SERASA2

Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito.

Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.

MV_SERASA3

Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito.

Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.

MV_SERASA4

Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito.

Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.

MV_SERASA5

Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23.

Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.

MV_SERCUP

Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal.

CP

MV_SIGNADM

E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos.

MV_SIGNAWS

URL do WebService de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.

MV_SIGNPAS

Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.

MV_SIGNTCO

Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos.

MV_SIGNUSR

Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos.

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.

IENE

MV_SOLBRUT

ICMS solidário pelo bruto.

F

MV_SPEDCOL

Informa se utiliza TOTVS Colaboração; S= Sim; N= Não

N

MV_SPEDEXP

Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados.

MV_SPEDURL

Informe o endereço do servidor.

MV_SRVPOR

Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma.

T0P5N7

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ TELAPVX

Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia.

Utilizado apenas em módulo SDI.

Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada.

.T.

MV_TABECON

Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ;

NW6;CN7

MV_TABPR01

Título da tabela de preço 001.

PRECO 001

MV_TABPR02

Título da tabela de preço 002.

PRECO 002

MV_TABPR03

Título da tabela de preço 003.

PRECO 003

MV_TABPR04

Título da tabela de preço 004.

PRECO 004

MV_TABPR05

Título da tabela de preço 005.

PRECO 005

MV_TABPR06

Título da tabela de preço 006.

PRECO 006

MV_TABPR07

Título da tabela de preço 007.

PRECO 007

MV_TABPR08

Título da tabela de preço 008.

PRECO 008

MV_TABPR09

Título da tabela de preço 009.

PRECO 009

MV_TABVIST

Identifica qual tabela contém o preço à vista.

MV_TCNEW

Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento.

0

MV_TEMPWRD

Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial.

.T.

MV_TIPACRD

Tipo Análise de Crédito. Integração Microsiga Protheus® e Intellector

1

MV_TIPO9SP

Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas.

.T.

MV_TIPOPRZ

Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão.

1

MV_TIPRES

Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível.

Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva.

Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível.

.T.

MV_TOLLAYO

Layout Política. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLPOCL

Política de Cliente. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLPOVE

Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLSENH

Senha Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLTICL

Tipo de Política de Cliente.Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLTIVE

Tipo de Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLURL

WSDL Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TOLUSUA

Usuário Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector

MV_TPABISS

Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação.

MV_TPALCOF

Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção:

Apenas do Cadastro de Naturezas.

Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade.

MV_TXCOFIN

MV_TPALPIS

Indica como obter a alíquota do PIS para retenção:

Apenas do Cadastro de Naturezas.

Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN.

O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade.

MV_TXCOFIN

MV_TPBONUS

Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade.

.F.

MV_TPCOMIS

Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch.

O

MV_TPDPIND

Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda.

2 - Rateio para os itens que geram duplicata.

MV_TPEFETP

Define o tipo de efetivação da publicação:

"1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição.

"2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita.

“1”

MV_TPNRNFS

Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio.

1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF; 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9.

MV_TPRTDSP

Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido.

1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.

2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido.

1

MV_TPSALDO

Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2(); Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS).

Q

MV_TTS

Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS).

Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.

N

MV_TXCOFIN

Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins.

MV_TXMOENC

Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada.

MV_TXPER

Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento.

0

MV_TXPIS

Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ULRESER

Data da última atualização automática de reservas.

02/05/99

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_USALOGP

Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não).

.T.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_VENCIRF

Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de:

(E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização.

V

MV_VENDPAD

Vendedor padrão do sistema.

MV_VLDALMO

Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento.

S

MV_VLDSBT

Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição.

.T.

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF.

10.00

MV_VRETCOF

Informa o valor mínimo para retenção da Cofins.

MV_VRETCSL

Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL.

0

MV_VRETPIS

Informa o valor mínimo para retenção do PIS.

MV_VEBLQRG

Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras

T

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_WNCALC

Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a calculadora.

Se vazio, assume a calculadora do Windows.

MV_WNSCHED

Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a agenda.

Se vazio, executa na ToolBar.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ZERASAL

Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2.

N