Linha Microsiga Protheus

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Subtração do valor do D1_II do D1_TOTAL na nota de importação 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EICDI154

Recebimento de importação

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

EICDI554

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW, AVOBJECT.PRW, EICDI154.PRW, EICDI554.PRW e UITVTCNQ.PRW

Chamados Relacionados

TVTCNQTVTCS7

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SD1 - Itens das NF de Entrada

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Descrição

Implementado melhoria no Easy Import Control (SIGAEIC) para possibilitar a configuração da subtração do valor do II (D1_II) do Valor Total (D1_TOTAL) na geração da nota fiscal de importação.

Foi implementado o novo parêmetro MV_EIC0064 para habilitar esta nova regra na rotina de recebimento de importação.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITVTCNQ é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  • No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
    • Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções

    .

  •  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  •  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  • Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  •  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  • Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

    •  

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

    1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/08/2016.
    2. Clique em OK para continuar.
    3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
    4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
      1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
        É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
      2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
      3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
      4. Clique em OK para encerrar o processamento.

     

    Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

    Atualizações do Compatibilizador

    1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável

    MV_EIC0064

    Tipo

    Lógico

    Descrição

    Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.), Desabilitado (.F.)

    Valor Padrão

    .F.

    Procedimento para Utilização

    • Possuir um processo em fase de desembaraço aguardando a geração da nota fiscal.
    • No Configurador (SIGACFG) habilitar o parâmetro MV_EIC0065 EIC0064 = .T. e MV_EASY = S

    Sequencia 01: MV_TEM_DI Desligado

    • Configurar o parâmetro MV_TEM_DI = .F.
    1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse "Atualizações / Desembaraço / Receb. Importacao"
    2. Selecione o processo e clique em "Primeira", na tela de recebimento de importação, clique no botão "Itens"
    3. Clique em Marca/Desm. Todos e clique em Gera NFE, confirme a geração da nota fiscal e clique em sair.
    4. Acesse "Consultas / Genéricos", pesquise pelo dicionario "SWN" e localize o documento que foi gerado.
    5. Confirme o valor que foi calculado para o item no campo "VALOR", neste dicionario o valor vai estar com o valor do II somado.
    6. Pesquise pelo dicionario "SD1" e localize novamente o documento que foi gerado.
    7. Observe o valor do campo "Vlr.Total", o valor deve estar menor que o valor apurado no dicionario "SWN".
    8. A diferença deve ser o valor calculado no campo "Vlr.I.I."
    9. Dessa forma a nota de importação gerada teve o valor do II (D1_II) subtraido do valor (D1_TOTAL).

    Sequencia 01: MV_TEM_DI Ligado

    • Configurar o parâmetro MV_TEM_DI = .T.
    1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse "Atualizações / Desembaraço / Receb. Importacao"
    2. Selecione o processo e clique em "Primeira", na tela de recebimento de importação, clique no botão "Itens"
    3. Clique em Marca/Desm. Todos, depois clique em Altera Marcados e informe um numero de nota fiscal e serie
    4. Clique em Gera NFE, confirme a geração da nota fiscal e clique em sair.
    5. Acesse "Consultas / Genéricos", pesquise pelo dicionario "SWN" e localize o documento que foi gerado.
    6. Confirme o valor que foi calculado para o item no campo "VALOR", neste dicionario o valor vai estar com o valor do II somado.
    7. Pesquise pelo dicionario "SD1" e localize novamente o documento que foi gerado.
    8. Observe o valor do campo "Vlr.Total", o valor deve estar menor que o valor apurado no dicionario "SWN".
    9. A diferença deve ser o valor calculado no campo "Vlr.I.I."
    10. Dessa forma a nota de importação gerada teve o valor do II (D1_II) subtraido do valor (D1_TOTAL).