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1302 - Devolução a Fornecedor

Passo a passo:

Para realizar uma devolução a fornecedor utilizando nota de entrada, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e

clique Novo;

2) Opte por gerar ou não

o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no

campo Nº NF;

3) Informe ou selecione

o Fornecedor (Cliente)

 e o campo Motivo;

4) Selecione a nota que deseja devolver. Se for uma devolução total

 clique Selecionar Todos, caso contrário clique o item a ser devolvido, item a item;

5) Clique duas vezes o produto na planilha inferior;

6) Confira os dados apresentados na tela e informe

a Quantidade

 e o Código Fiscal , confirmando em seguida, onde o produto será enviado para

aba Itens incluídos;

7) Selecione a

aba Tributação e  acione o

botão Tributação;

8) Na

aba Financeiro,

caixa Forma de pagamento marque a opção de financeiro que será utilizada, neste caso pode ser selecionado desconto em duplicada, verba e contas a receber;

9)

Clique Gravar.