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Para integração do módulo Importação de Movimentos, dispomos dos métodos listados abaixo:

• EnviarMovimentos: Método responsável por importar os dados de um ou mais movimentos.
  • Assinatura: RetornoDTO<MovimentoDTO> EnviarMovimentos(List<MovimentoDTO> pMovimentos)
  • Parâmetros de envio:
    • pMovimentos: Lista de movimentos a serem importados.
      • MovimentoDTO: Movimento a movimento a ser importado.
        • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataMovimento: Data de movimento. Campo data.
        • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
        • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.
        • CRO: CRO do cupom. Campo numérico.
        • IDInternoPDV: Campo de ID interno do sistema de PDV. Campo numérico.
        • DataHoraInicioEmissao: Data e hora da transação. Campo data.
        • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
        • ValorCupom: Valor do cupom. Campo numérico.
        • CnpjCpfCliente: CNPJ/CPF cliente. Campo numérico.
        • IdentificacaoCliente: Identificação do cliente (Número de cartão). Campo alfa-numérico.
        • CodigoInternoClienteRMS: Código do cliente RMS. Campo numérico.
        • TipoTransacao: Tipo de transação 1-Venda à dinheiro, 4-Devolução, 5-Venda à crédito, 6-Devolução de crédito, Recebimentos. Campo alfa-numérico.
        • NumeroDocumento: Nr. documento produzido. Campo numérico.
        • IdFiscalContribuinte: Identificação fiscal / Número do contribuinte. Campo alfa-numérico.
        • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
        • Processado: Uso interno da RMS. Incluir registro com “False”. Campo booleano.
        • NumeroDocumentoBackOffice: Número documento backOffice (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • TurnoEfetivacaoOperacional: Turno da efetivação operacional (default 1). Campo numérico.
        • ValorCupomAposAlteracao: Valor do cupom antes da alteração (default 0). Campo numérico.
        • UsuarioAlteracao: Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • GTInicial: Número do GT inicial. Campo numérico.
        • GTFinal: Número do GT final. Campo numérico.
        • NumeroCOO: Número de contador de operação. Campo numérico.
        • NotaFiscalEmitida: True-Nota fiscal conjugada emitida, False-Não emitida (default “False”). Campo booleano.
        • PessoaFisicaJuridica: F-Física, J-Jurídica. Campo alfa-numérico.
        • IdNFCeSAT: Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Campo numérico.
        • Itens: Itens do cupom. Array de MovimentoItemDTO.
          • MovimentoItemDTO: Movimento a ser importado.
            • DataHoraRegistro: Data e hora do momento em que o produto foi registrado no cupom. Campo alfa-numérico.
            • Sequencial: Sequência do produto no cupom. Campo numérico.
            • EAN: EAN do produto (produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS). Campo numérico.
            • Quantidade: Quantidade total. Campo numérico.
            • Preco: Valor unitário venda (não abatido desconto). Campo numérico.
            • Desconto: Valor total desconto. Campo numérico.
            • Total: Valor Total venda (liquido). Campo numérico.
            • Devolucao: True-Devolvido, False-Não devolvido. Campo booleano.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não Cancelado. Campo booleano.
            • CupomCancelado: COO do cupom cancelado. Campo numérico.
            • Processado: Uso interno RMS (default “False”). Campo booleano.
            • PercentualICMS: % ICMS Venda. Campo numérico.
            • ValorICMS: Valor ICMS Venda. Campo numérico.
            • CodigoInterno: Código do produto RMS (sem digito). Campo numérico.
            • TipoDesconto: Tipo de desconto (default nulo). Campo alfa-numérico.
            • TributacaoPDV: Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...). Campo alfa-numérico.
            • DigitoCodigoInterno: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
        • Pagamentos: Pagamentos do cupom. Array de MovimentoPagamentoDTO.
          • MovimentoPagamentoDTO: Pagamento a ser importado.
            • Sequencial: Sequência do pagamento. Campo numérico.
            • CodigoFinalizadora: Código da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • DescricaoFinalizadora: Descrição da condição de pagamento/finalizadora. Campo alfa-numérico.
            • Valor: Valor da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • NumeroContaBancaria: Número da conta bancaria. Campo alfa-numérico.
            • CodigoVale: Código do vale. Campo alfa-numérico.
            • ValorVale: Valor do vale. Campo numérico.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
            • DocumentoCofre: Código do documento do cofre na tesouraria. Campo numérico.
            • ValorAposAlteracao: Valor da condição de pagamento após alteração (default 0). Campo numérico.
            • UsuarioAlteracao: Usuário de alteração (default 0). Campo alfa-numérico.
            • TEFProduto: TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, rede/bandeira). Campo alfa-numérico.
            • TEFBIN: TEF numero BIN. Campo alfa-numérico.
            • TEFCodigo: TEF Código. Campo alfa-numérico.
            • TEFAutorizacao: TEF Autorização. Campo alfa-numérico.
            • TEFNSU: TEF Número Sequencial Único. Campo alfa-numérico.
            • TEFNumeroParcelas: TEF numero de parcelas. Campo numérico.
            • BancoCheque: Cheque banco. Campo numérico.
            • AgenciaCheque: Cheque agencia. Campo numérico.
            • ContaCheque: Cheque conta. Campo numérico.
            • NumeroCheque: Cheque numero. Campo numérico.
            • SerieCheque: Cheque serie. Campo alfa-numérico.
            • CPFCNPJCheque: Cheque CPF/CNPJ. Campo numérico.
            • VencimentoCheque: Cheque vencimento. Campo data.
            • ValorJuros: Valor dos juros. Campo numérico.
            • ValorEncargo: Valor do encargo. Campo numérico.
            • TEFRede: Código da rede (TEF). Campo alfa-numérico.
            • TEFEstabelecimento: Código do estabelecimento (TEF). Campo alfa-numérico.
            • ValorTroco: Valor do troco. Campo numérico.
            • InstituicaoTEF: Código da instituição do TEF. Campo alfa-numérico.
        • COODoCupomEletronico: COO do Cupom Eletrônico. Campo numérico.
        • ChaveDoCupomEletronico: Chave do Cupom Eletrônico. Campo alfa-numérico.
        • CodigoVendedor: Codigo do Vendedor. Campo numérico.
        • NomeVendedor: Nome do Cliente. Campo alfa-numérico.
        • Trocos: Trocos do cupom. Array de MovimentoTrocoDTO.MovimentoTrocoDTO: Troco a ser importado.
          • Sequencial: Sequencia do troco no Cupom. Campo numérico.
          • CodigoDoPagamento: Código da condição de pagamento (troco). Campo numérico.
          • DescricaoDoPagamento: Descrição da condicao de pagamento (troco). Campo alfa-numérico.
          • Valor: Valor do troco. Campo numérico.
          • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
      • CodigoDaFuncaoExecutada: “0”. Campo numérico.
      • DescricaoErroImportacao: Descrição do erro da importação. Campo alfa-numérico.
  • SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarMovimentos>

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            <rms:MovimentoDTO>

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               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:Cancelado>?</rms:Cancelado>

               <rms:ChaveDoCupomEletronico>?</rms:ChaveDoCupomEletronico>

               <rms:CnpjCpfCliente>?</rms:CnpjCpfCliente>

               <rms:CodigoDaFuncaoExecutada>?</rms:CodigoDaFuncaoExecutada>

               <rms:CodigoInternoClienteRMS>?</rms:CodigoInternoClienteRMS>

               <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>

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               <rms:IdFiscalContribuinte>?</rms:IdFiscalContribuinte>

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               <rms:IdentificacaoCliente>?</rms:IdentificacaoCliente>

               <rms:Itens>

                  <rms:MovimentoItemDTO>

                     <rms:Cancelado>?</rms:Cancelado>

                     <rms:CodigoCesta>?</rms:CodigoCesta>

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                     <rms:Preco>?</rms:Preco>

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                     <rms:CodigoVale>?</rms:CodigoVale>

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                     <rms:DocumentoCofre>?</rms:DocumentoCofre>

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                     <rms:InstituicaoTEF>?</rms:InstituicaoTEF>

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         </tem:pMovimentos>

      </tem:EnviarMovimentos>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

• • Parâmetros de retorno: RetornoDTO<MovimentoDTO>
    • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
    • ItensProcessados: Lista de movimentos importados. Array de MovimentoDTO.
      • MovimentoDTO: Movimento importado.
        • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataMovimento: Data de movimento. Campo data.
        • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
        • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.
        • CRO: CRO do cupom. Campo numérico.
        • IDInternoPDV: Campo de ID interno do sistema de PDV. Campo numérico.
        • DataHoraInicioEmissao: Data e hora da transação. Campo data.
        • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
        • ValorCupom: Valor do cupom. Campo numérico.
        • CnpjCpfCliente: CNPJ/CPF cliente. Campo numérico.
        • IdentificacaoCliente: Identificação do cliente (Número de cartão). Campo alfa-numérico.
        • CodigoInternoClienteRMS: Código do cliente RMS. Campo numérico.
        • TipoTransacao: Tipo de transação 1-Venda à dinheiro, 4-Devolução, 5-Venda à crédito, 6-Devolução de crédito, Recebimentos. Campo alfa-numérico.
        • NumeroDocumento: Nr. documento produzido. Campo numérico.
        • IdFiscalContribuinte: Identificação fiscal / Número do contribuinte. Campo alfa-numérico.
        • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
        • Processado: Uso interno da RMS. Incluir registro com “False”. Campo booleano.
        • NumeroDocumentoBackOffice: Número documento backOffice (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • TurnoEfetivacaoOperacional: Turno da efetivação operacional (default 1). Campo numérico.
        • ValorCupomAposAlteracao: Valor do cupom antes da alteração (default 0). Campo numérico.
        • UsuarioAlteracao: Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo). Campo alfa-numérico.
        • GTInicial: Número do GT inicial. Campo numérico.
        • GTFinal: Número do GT final. Campo numérico.
        • NumeroCOO: Número de contador de operação. Campo numérico.
        • NotaFiscalEmitida: True-Nota fiscal conjugada emitida, False-Não emitida (default “False”). Campo booleano.
        • PessoaFisicaJuridica: F-Física, J-Jurídica. Campo alfa-numérico.
        • IdNFCeSAT: Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Campo numérico.
        • Itens: Itens do cupom. Array de MovimentoItemDTO.
          • MovimentoItemDTO: Movimento a ser importado.
            • DataHoraRegistro: Data e hora do momento em que o produto foi registrado no cupom. Campo alfa-numérico.
            • Sequencial: Sequência do produto no cupom. Campo numérico.
            • EAN: EAN do produto (produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS). Campo numérico.
            • Quantidade: Quantidade total. Campo numérico.
            • Preco: Valor unitário venda (não abatido desconto). Campo numérico.
            • Desconto: Valor total desconto. Campo numérico.
            • Total: Valor Total venda (liquido). Campo numérico.
            • Devolucao: True-Devolvido, False-Não devolvido. Campo booleano.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não Cancelado. Campo booleano.
            • CupomCancelado: COO do cupom cancelado. Campo numérico.
            • Processado: Uso interno RMS (default “False”). Campo booleano.
            • PercentualICMS: % ICMS Venda. Campo numérico.
            • ValorICMS: Valor ICMS Venda. Campo numérico.
            • CodigoInterno: Código do produto RMS (sem digito). Campo numérico.
            • TipoDesconto: Tipo de desconto (default nulo). Campo alfa-numérico.
            • TributacaoPDV: Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...). Campo alfa-numérico.
            • DigitoCodigoInterno: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
        • Pagamentos: Pagamentos do cupom. Array de MovimentoPagamentoDTO.
          • MovimentoPagamentoDTO: Pagamento a ser importado.
            • Sequencial: Sequência do pagamento. Campo numérico.
            • CodigoFinalizadora: Código da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • DescricaoFinalizadora: Descrição da condição de pagamento/finalizadora. Campo alfa-numérico.
            • Valor: Valor da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
            • NumeroContaBancaria: Número da conta bancaria. Campo alfa-numérico.
            • CodigoVale: Código do vale. Campo alfa-numérico.
            • ValorVale: Valor do vale. Campo numérico.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
            • DocumentoCofre: Código do documento do cofre na tesouraria. Campo numérico.
            • ValorAposAlteracao: Valor da condição de pagamento após alteração (default 0). Campo numérico.
            • UsuarioAlteracao: Usuário de alteração (default 0). Campo alfa-numérico.
            • TEFProduto: TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, rede/bandeira). Campo alfa-numérico.
            • TEFBIN: TEF numero BIN. Campo alfa-numérico.
            • TEFCodigo: TEF Código. Campo alfa-numérico.
            • TEFAutorizacao: TEF Autorização. Campo alfa-numérico.
            • TEFNSU: TEF Número Sequencial Único. Campo alfa-numérico.
            • TEFNumeroParcelas: TEF numero de parcelas. Campo numérico.
            • BancoCheque: Cheque banco. Campo numérico.
            • AgenciaCheque: Cheque agencia. Campo numérico.
            • ContaCheque: Cheque conta. Campo numérico.
            • NumeroCheque: Cheque numero. Campo numérico.
            • SerieCheque: Cheque serie. Campo alfa-numérico.
            • CPFCNPJCheque: Cheque CPF/CNPJ. Campo numérico.
            • VencimentoCheque: Cheque vencimento. Campo data.
            • ValorJuros: Valor dos juros. Campo numérico.
            • ValorEncargo: Valor do encargo. Campo numérico.
            • TEFRede: Código da rede (TEF). Campo alfa-numérico.
            • TEFEstabelecimento: Código do estabelecimento (TEF). Campo alfa-numérico.
            • ValorTroco: Valor do troco. Campo numérico.
            • InstituicaoTEF: Código da instituição do TEF. Campo alfa-numérico.
            • COODoCupomEletronico: COO do Cupom Eletrônico. Campo numérico.
            • ChaveDoCupomEletronico: Chave do Cupom Eletrônico. Campo alfa-numérico.
            • CodigoVendedor: Codigo do Vendedor. Campo numérico.
            • NomeVendedor: Nome do Cliente. Campo alfa-numérico.
        • Trocos: Trocos do cupom. Array de MovimentoTrocoDTO.
          • MovimentoTrocoDTO: Troco a ser importado.
            • Sequencial: Sequencia do troco no Cupom. Campo numérico.
            • CodigoDoPagamento: Código da condição de pagamento (troco). Campo numérico.
            • DescricaoDoPagamento: Descrição da condicao de pagamento (troco). Campo alfa-numérico.
            • Valor: Valor do troco. Campo numérico.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
    • MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
    • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
    • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
    • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
    • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de MovimentoDTO.
  • SOAP de retorno:
    <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
       <s:Body>
          <EnviarMovimentosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
             <EnviarMovimentosResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <a:Descricao>Envia os movimentos que foram importados na base de dados do sistema RMS-Retail.</a:Descricao>
                <a:ItensNaoProcessados/>
                <a:ItensProcessados>             
                   <a:MovimentoDTO>
                      <a:COODoCupomEletronico>?</a:COODoCupomEletronico>
                      <a:CRO>?</a:CRO>
                      <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
                      <a:ChaveDoCupomEletronico>?</a:ChaveDoCupomEletronico>
                      <a:CnpjCpfCliente>?</a:CnpjCpfCliente>
                      <a:CodigoDaFuncaoExecutada>?</a:CodigoDaFuncaoExecutada>
                      <a:CodigoInternoClientea>?</a:CodigoInternoClientea>
                      <a:CodigoOperador>?</a:CodigoOperador>
                      <a:CodigoVendedor>?</a:CodigoVendedor>
                      <a:DataHoraInicioEmissao>?</a:DataHoraInicioEmissao>
                      <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
                      <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>
                      <a:Filial>?</a:Filial>
                      <a:GTFinal>?</a:GTFinal>
                      <a:GTInicial>?</a:GTInicial>
                      <a:IDInternoPDV>?</a:IDInternoPDV>
                      <a:IdFiscalContribuinte>?</a:IdFiscalContribuinte>
                      <a:IdNFCeSAT>?</a:IdNFCeSAT>
                      <a:IdentificacaoCliente>?</a:IdentificacaoCliente>
                      <a:Itens>
                         <a:MovimentoItemDTO>
                            <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
                            <a:CodigoCesta>?</a:CodigoCesta>
                            <a:CodigoInterno>?</a:CodigoInterno>
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                            <a:DigitoInterno>?</a:DigitoInterno>
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                            <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                            <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                            <a:PercentualICMS>?</a:PercentualICMS>
                            <a:Preco>?</a:Preco>
                            <a:Processado>?</a:Processado>
                            <a:Quantidade>?</a:Quantidade>
                            <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
                            <a:TipoDesconto>?</a:TipoDesconto>
                            <a:Total>?</a:Total>
                            <a:TributacaoPDV>?</a:TributacaoPDV>
                            <a:ValorICMS>?</a:ValorICMS>
                         </a:MovimentoItemDTO>
                      </a:Itens>
                      <a:NomeVendedor>?</a:NomeVendedor>
                      <a:NotaFiscalEmitida>?</a:NotaFiscalEmitida>
                      <a:NumeroCOO>?</a:NumeroCOO>
                      <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                      <a:NumeroDocumento>?</a:NumeroDocumento>
                      <a:NumeroDocumentoBackOffice>?</a:NumeroDocumentoBackOffice>
                      <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                      <a:Pagamentos>
                         <a:MovimentoPagamentoDTO>
                            <a:AgenciaCheque>?</a:AgenciaCheque>
                            <a:BancoCheque>?</a:BancoCheque>
                            <a:CPFCNPJCheque>?</a:CPFCNPJCheque>
                            <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
                            <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>
                            <a:CodigoVale>?</a:CodigoVale>
                            <a:ContaCheque>?</a:ContaCheque>
                            <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
                            <a:DescricaoFinalizadora>?</a:DescricaoFinalizadora>
                            <a:DocumentoCofre>?</a:DocumentoCofre>
                            <a:Filial>?</a:Filial>
                            <a:InstituicaoTEF>?</a:InstituicaoTEF>
                            <a:NumeroCheque>?</a:NumeroCheque>
                            <a:NumeroContaBancaria>?</a:NumeroContaBancaria>
                            <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                            <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                            <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
                            <a:SerieCheque>?</a:SerieCheque>
                            <a:TEFAutorizacao>?</a:TEFAutorizacao>
                            <a:TEFBIN>?</a:TEFBIN>
                            <a:TEFCodigo>?</a:TEFCodigo>
                            <a:TEFEstabelecimento>?</a:TEFEstabelecimento>
                            <a:TEFNSU>?</a:TEFNSU>
                            <a:TEFNumeroParcelas>?</a:TEFNumeroParcelas>
                            <a:TEFProduto>?</a:TEFProduto>
                            <a:TEFRede>?</a:TEFRede>
                            <a:UsuarioAlteracao>?</a:UsuarioAlteracao>
                            <a:Valor>?</a:Valor>
                            <a:ValorAposAlteracao>?</a:ValorAposAlteracao>
                            <a:ValorEncargo>?</a:ValorEncargo>
                            <a:ValorJuros>?</a:ValorJuros>
                            <a:ValorTroco>?</a:ValorTroco>
                            <a:ValorVale>?</a:ValorVale>
                            <a:VencimentoCheque>?</a:VencimentoCheque>
                         </a:MovimentoPagamentoDTO>
                      </a:Pagamentos>
                      <a:PessoaFisicaJuridica>?</a:PessoaFisicaJuridica>
                      <a:Processado>?</a:Processado>
                      <a:TipoTransacao>?</a:TipoTransacao>
                      <a:Trocos>
                         <a:MovimentoTrocoDTO>
                            <a:Cancelado>?</a:Cancelado>
                            <a:CodigoDoPagamento>?</a:CodigoDoPagamento>
                            <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
                            <a:DescricaoDoPagamento>?</a:DescricaoDoPagamento>
                            <a:DocumentoDeCofre>?</a:DocumentoDeCofre>
                            <a:Filial>?</a:Filial>
                            <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                            <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                            <a:Sequencial>?</a:Sequencial>
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                         </a:MovimentoTrocoDTO>
                      </a:Trocos>
                      <a:TurnoEfetivacaoOperacional>?</a:TurnoEfetivacaoOperacional>
                      <a:UsuarioAlteracao>?</a:UsuarioAlteracao>
                      <a:ValorCupom>?</a:ValorCupom>
                      <a:ValorCupomAposAlteracao>?</a:ValorCupomAposAlteracao>
                   </a:MovimentoDTO> 
                </a:ItensProcessados>
                <a:MensagemDeErro/>
                <a:Status>true</a:Status>
                <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>
                <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>
             </EnviarMovimentosResult>
          </EnviarMovimentosResponse>
       </s:Body>
    </s:Envelope>
    
    
• EnviarSangrias: Método responsável por importar sangrias.
• Assinatura: RetornoDTO<SangriaDTO> EnviarSangrias(List<SangriaDTO> pSangrias)
• Parâmetros de envio:
• pSangrias: Lista de sangrias a serem importadas. Array de SangriaDTO.SangriaDTO: Sangria a sangria a ser importada.
• SangriaDTO: Sangria a sangria a ser importada.
• Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
• DataMovimento: Data e hora da transação. Campo data.
• NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
• CRO: CRO da sangria. Campo numérico.
• IdInternoPDV: “0”.
• Tipo: Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa. Campo numérico.
• SequenciaDoRegistro: Sequência. Campo numérico.
• CodigoDaFinalizadora: Código da Condição de Pagamento / Finalizadora. Campo numérico.
• NumeroDoCupom: Número do cupom. Campo numérico.
• CodigoDoOperador: Código do Operador (sem digito). Campo numérico. Campo numérico.
• ValorOriginal: Valor original. Campo numérico.
• ValorAtual: Valor atual. Campo numérico.
• Data: Data. Campo data.
• Identificador: Identificador. Campo alfa-numérico.
• Loja: Loja. Campo numérico.
• ECF: Código do PDV. Campo numérico.
• SequenciaDeOperacao: Sequência de operação. Campo numérico.
• SOAP de envio:
• <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">
•    <soapenv:Header/>
•    <soapenv:Body>
•       <tem:EnviarSangrias>
•          <tem:pListaSangrias>
•             <rms:SangriaDTO>
•                <rms:CRO>?</rms:CRO>
•                <rms:CodigoDaFinalizadora>?</rms:CodigoDaFinalizadora>
•                <rms:CodigoDoOperador>?</rms:CodigoDoOperador>
•                <rms:Data>?</rms:Data>
•                <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>
•                <rms:ECF>?</rms:ECF>
•                <rms:ECF2>?</rms:ECF2>
•                <rms:Filial>?</rms:Filial>
•                <rms:IDInternoPDV>?</rms:IDInternoPDV>
•                <rms:Identificador>?</rms:Identificador>
•                <rms:Loja>?</rms:Loja>
•                <rms:NumeroDoCupom>?</rms:NumeroDoCupom>
•                <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>
•                <rms:SequenciaDeOperacao>?</rms:SequenciaDeOperacao>
•                <rms:SequenciaDoRegistro>?</rms:SequenciaDoRegistro>
•                <rms:Tipo>?</rms:Tipo>
•                <rms:ValorAtual>?</rms:ValorAtual>
•                <rms:ValorOriginal>?</rms:ValorOriginal>
•             </rms:SangriaDTO>
•          </tem:pListaSangrias>
•       </tem:EnviarSangrias>
•    </soapenv:Body>
• </soapenv:Envelope>
• Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SangriaDTO>
• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
• ItensProcessados: Lista de movimentos importados. Array de SangriaDTO.
• SangriaDTO: Sangria a sangria a ser importada.
• Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
• DataMovimento: Data e hora da transação. Campo data.
• NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
• CRO: CRO da sangria. Campo numérico.
• IdInternoPDV: “0”.
• Tipo: Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa. Campo numérico.
• SequenciaDoRegistro: Sequência. Campo numérico.
• CodigoDaFinalizadora: Código da Condição de Pagamento / Finalizadora. Campo numérico.
• NumeroDoCupom: Número do cupom. Campo numérico.
• CodigoDoOperador: Código do Operador (sem digito). Campo numérico. Campo numérico.
• ValorOriginal: Valor original. Campo numérico.
• ValorAtual: Valor atual. Campo numérico.
• Data: Data. Campo data.
• Identificador: Identificador. Campo alfa-numérico.
• Loja: Loja. Campo numérico.
• ECF: Código do PDV. Campo numérico.
• SequenciaDeOperacao: Sequência de operação. Campo numérico.
• MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de SangriaDTO.
• SOAP de retorno:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarSangriasResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarSangriasResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as sangrias que foram importadas na base de dados do RMS-Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

            <rms:SangriaDTO>

               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:CodigoDaFinalizadora>?</rms:CodigoDaFinalizadora>

               <rms:CodigoDoOperador>?</rms:CodigoDoOperador>

               <rms:Data>?</rms:Data>

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               <rms:SequenciaDoRegistro>?</rms:SequenciaDoRegistro>

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               <rms:ValorAtual>?</rms:ValorAtual>

               <rms:ValorOriginal>?</rms:ValorOriginal>

            </rms:SangriaDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarSangriasResult>

      </EnviarSangriasResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

• EnviarNFCe: Método responsável por importar NFC-e e SAT.
  • Assinatura: RetornoDTO<NFCeSATDTO> EnviarNFCe(List<NFCeSATDTO> pNFCeSAT)

  • Parâmetros de envio:

  • pNFCeSAT: Lista de NFC-e/SAT a serem importadas. Array de NFCeSATDTO.

    • NFCeSATDTO: NFC-e/SAT a NFC-e/SAT a ser importada.

      • Filial: Filial de venda sem dígito. Campo numérico.

      • DataMovimento: Data do movimento. Campo data.

      • NumeroNFCe: Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe. Campo numérico.

      • Serie: Série. Campo alfa-numérico.

      • CPFCNPJCliente: CPF/CNPJ do cliente. Campo numérico.

      • NomeCliente: Nome do cliente. Campo alfa-numérico.

      • CFOP: CFOP. Campo numérico.

      • CodigoServico: Serviço|Código de serviços. Campo numérico.

      • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.

      • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.

      • IDOperador: Código do operador sem dígito. Campo numérico.

      • DataHoraEmissao: Data e hora da emissão. Campo data.

      • Chave: Chave da NFC-e/ SAT-CFe. Campo alfa-numérico.

      • Status: Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida; 2 - NF Gerada; 3 - NF Assinada; 4 - NF Validada; 5 - NF Transmitida; 6 - NF Autorizada; 7 - NF Rejeitada; 8 - NF Denegada; 9 - NF Cancelada; 10 - XML Enviado; 11 - F DPEC; 12 - NF EPEC; 99 - NF Entrada. Campo numérico.

      • COO: COO da NFC-e/SAT-CFe. Campo numérico.

      • NumeroAutorizacao: Número da autorização. Campo alfa-numérico.

      • DataHoraAutorizacao: Data e hora da autorização. Campo data.

      • ModeloNFCe: Modelo do documento: CF-e/SAT = 59; CF-e/ECF = 60; NFC-e = 65. Campo alfa-numérico.

      • Situacao: Situação se está cancelada (0 ou C). Campo alfa-numérico.

      • NumeroCupomNoPDV: Número do cupom no PDV. Campo numérico.

      • NumeroPDV: Número do PDV. Campo alfa-numérico.

      • EstadoDestino: Estado destino. Campo alfa-numérico.

      • TipoFrete: Tipo frete. Campo numérico.

      • Transportador: Transportador. Campo numérico.

      • CPFCNPJTransportador: CPF/CNPJ transportador. Campo numérico.

      • PlacaVeiculo: Placa do veiculo. Campo alfa-numérico.

      • UFPlacaVeiculo: UF da placa do veiculo. Campo alfa-numérico.

      • PesoTotal: Peso total. Campo numérico.

      • VolumeTotal: Volume total. Campo numérico.

      • ValorContabil: Valor contábil. Campo numérico.

      • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.

      • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.

      • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.

      • IsentoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.

      • NaoTributadoICMS: Não tributado ICMS. Campo numérico.

      • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.

      • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.

      • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.

      • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.

      • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.

      • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
      • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
      • ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
      • BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
      • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
      • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
      • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
      • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
      • ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
      • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
      • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
      • BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
      • ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
      • BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
      • ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
      • ValorFrete: Valor do frete. Campo numérico.
      • ValorSeguro: Valor do seguro. Campo numérico.
      • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
      • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
      • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
      • UsuarioImportacao: Usuário de importação. Campo alfa-numérico.
      • DataHoraImportacao: Data e hora da importação. Campo data.
      • Itens: Itens da NFC-e. Array de NFCeSATItemDTO.
        • NFCeSATItemDTO: Item a item da NFC-e.
      • • • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
          • CodigoItem: Item|Código do item (sem digito). Campo numérico.
          • EAN: EAN|Código EAN do item. Campo numérico.
          • DescricaoProduto: Descrição do Produto. Campo alfa-numérico.
          • CFOP: CFOP. Campo numérico.
          • QuantidadeUnitaria: Qtd.Unit.|Quantidade unitaria. Campo numérico.
          • ValorUnitario: Valor Unit.|Valor unitario. Campo numérico.
          • ValorContabil: Valor Contábil. Campo numérico.
          • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.
          • TributacaoICMS: Tributação ICMS. Campo numérico.
          • OperacaoICMS: Operação ICMS. Campo numérico.
          • CSTICMS: CST ICMS. Campo numérico.
          • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.
          • AliquotaICMS: Alíquota ICMS. Campo numérico.
          • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.
          • ReducaoICMS: Redução ICMS. Campo numérico.
          • IsencaoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.
          • NaoTributadoICMS: Não Tributado ICMS. Campo numérico.
          • OutrosICMS: Outros ICMS. Campo numérico.
          • Fronteira: Fronteira. Campo numérico.
          • AliquotaSubsTributaria: Alíquota Subst.Trib. Campo numérico.
          • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.
          • AliquotaICMF: Alíquota ICMF. Campo numérico.
          • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.
          • ValorPauta: Valor da pauta. Campo numérico.
          • CSTIPI: Cst IPI. Campo numérico.
          • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.
          • AliquotaIPI: Alíquota IPI. Campo numérico.
          • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.
          • ValorFECOP: Valor FECOP. Campo numérico.
          • CSTPIS: CST PIS. Campo numérico.
          • ValorContabilPIS: Valor contábil PIS. Campo numérico.
          • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.
          • AliquotaPIS: Alíquota PIS. Campo numérico.
          • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
          • CSTCOFINS: CST COFINS. Campo numérico.
          • ValorContabilCOFINS: Valor contábil COFINS. Campo numérico.
          • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
          • AliquotaCOFINS: Alíquota COFINS. Campo numérico.
          • ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
          • BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
          • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
          • AliquotaIRRF: Alíquota IRRF. Campo numérico.
          • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
          • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
          • AliquotaINSS: Alíquota INSS. Campo numérico.
          • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
          • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
          • AliquotaISS: Alíquota ISS. Campo numérico.
          • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
          • ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
          • AliquotaCSLL: Alíquota CSLL. Campo numérico.
          • BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
          • ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
          • AliquotaPISRetido: Alíquota PIS retido. Campo numérico.
          • BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
          • ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
          • AliquotaCOFINSRetido: Alíquota COFINS retido. Campo numérico.
          • ValorFrete: Valor frete. Campo numérico.
          • ValorSeguro: Valor seguro. Campo numérico.
          • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
          • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
          • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
          • Situacao: Situação. Campo alfa-numérico.
      • Observacoes: Observações da NFC-e. Array de NFCeSATObservacaoDTO.
        • NFCeSATObservacaoDTO: Observação a observação da NFC-e.
          • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
          • Descricao: Obs|Observacao. Campo alfa-numérico.
          • TipoObservacao: Tip|Tipo da Observacao. Campo alfa-numérico.
      • Pagamentos: Pagamentos da NFC-e. Array de NFCeSATPagamentoDTO.
        • NFCeSATPagamentoDTO: Pagamento a pagamento da NFC-e.
          • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
          • FinalizadoraVenda: Fin|Finalizadora de Venda. Campo numérico.
          • TipoPagamento: Tip|Finalizadora de Pagamento. Campo numérico.
          • DocumentoCofre: Doc|Documento do Cofre. Campo numérico.
          • ValorPagamento: Val|Valor do Pagamento. Campo numérico.

          • ValorTroco: Trc|Valor do Troco. Campo numérico.

          • CodigoSEFAZ: Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal. Campo numérico.: 0- À vista; 1- A prazo; 2 - Outros.

          • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.

  • SOAP de envio:

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                   <rms:Observacoes>

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                   </rms:Observacoes>

                   <rms:Pagamentos>

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                   <rms:Transportador>?</rms:Transportador>

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                   <rms:VolumeTotal>?</rms:VolumeTotal>

                </rms:NFCeSATDTO>

             </tem:pListaNFCe>

          </tem:EnviarNFCeSAT>

       </soapenv:Body>

    </soapenv:Envelope>

• • Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SangriaDTO>
    • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
    • ItensProcessados: Lista de NFC-e importadas. Array de NFCeSATDTO.
    • NFCeSATDTO: NFC-e/SAT a NFC-e/SAT a ser importada.

    • Filial: Filial de venda sem dígito. Campo numérico.

    • DataMovimento: Data do movimento. Campo data.

    • NumeroNFCe: Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe. Campo numérico.

    • Serie: Série. Campo alfa-numérico.

    • CPFCNPJCliente: CPF/CNPJ do cliente. Campo numérico.

    • NomeCliente: Nome do cliente. Campo alfa-numérico.

    • CFOP: CFOP. Campo numérico.

    • CodigoServico: Serviço|Código de serviços. Campo numérico.

    • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.

    • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.

    • IDOperador: Código do operador sem dígito. Campo numérico.

    • DataHoraEmissao: Data e hora da emissão. Campo data.

    • Chave: Chave da NFC-e/ SAT-CFe. Campo alfa-numérico.

    • Status: Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida; 2 - NF Gerada; 3 - NF Assinada; 4 - NF Validada; 5 - NF Transmitida; 6 - NF Autorizada; 7 - NF Rejeitada; 8 - NF Denegada; 9 - NF Cancelada; 10 - XML Enviado; 11 - F DPEC; 12 - NF EPEC; 99 - NF Entrada. Campo numérico.

    • COO: COO da NFC-e/SAT-CFe. Campo numérico.

    • NumeroAutorizacao: Número da autorização. Campo alfa-numérico.

    • DataHoraAutorizacao: Data e hora da autorização. Campo data.

    • ModeloNFCe: Modelo do documento: CF-e/SAT = 59; CF-e/ECF = 60; NFC-e = 65. Campo alfa-numérico.

    • Situacao: Situação se está cancelada (0 ou C). Campo alfa-numérico.

    • NumeroCupomNoPDV: Número do cupom no PDV. Campo numérico.

    • NumeroPDV: Número do PDV. Campo alfa-numérico.

    • EstadoDestino: Estado destino. Campo alfa-numérico.

    • TipoFrete: Tipo frete. Campo numérico.

    • Transportador: Transportador. Campo numérico.

    • CPFCNPJTransportador: CPF/CNPJ transportador. Campo numérico.

    • PlacaVeiculo: Placa do veiculo. Campo alfa-numérico.

    • UFPlacaVeiculo: UF da placa do veiculo. Campo alfa-numérico.

    • PesoTotal: Peso total. Campo numérico.

    • VolumeTotal: Volume total. Campo numérico.

    • ValorContabil: Valor contábil. Campo numérico.

    • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.

    • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.

    • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.

    • IsentoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.

    • NaoTributadoICMS: Não tributado ICMS. Campo numérico.

    • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.

    • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.

    • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.

    • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.

    • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.

    • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
    • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
    • ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
    • BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
    • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
    • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
    • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
    • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
    • ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
    • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
    • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
    • BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
    • ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
    • BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
    • ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
    • ValorFrete: Valor do frete. Campo numérico.
    • ValorSeguro: Valor do seguro. Campo numérico.
    • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
    • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
    • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
    • UsuarioImportacao: Usuário de importação. Campo alfa-numérico.
    • DataHoraImportacao: Data e hora da importação. Campo data.
    • Itens: Itens da NFC-e. Array de NFCeSATItemDTO.
      • NFCeSATItemDTO: Item a item da NFC-e.
        • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
        • CodigoItem: Item|Código do item (sem digito). Campo numérico.
        • EAN: EAN|Código EAN do item. Campo numérico.
        • DescricaoProduto: Descrição do Produto. Campo alfa-numérico.
        • CFOP: CFOP. Campo numérico.
        • QuantidadeUnitaria: Qtd.Unit.|Quantidade unitaria. Campo numérico.
        • ValorUnitario: Valor Unit.|Valor unitario. Campo numérico.
        • ValorContabil: Valor Contábil. Campo numérico.
        • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.
        • TributacaoICMS: Tributação ICMS. Campo numérico.
        • OperacaoICMS: Operação ICMS. Campo numérico.
        • CSTICMS: CST ICMS. Campo numérico.
        • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.
        • AliquotaICMS: Alíquota ICMS. Campo numérico.
        • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.
        • ReducaoICMS: Redução ICMS. Campo numérico.
        • IsencaoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.
        • NaoTributadoICMS: Não Tributado ICMS. Campo numérico.
        • OutrosICMS: Outros ICMS. Campo numérico.
        • Fronteira: Fronteira. Campo numérico.
        • AliquotaSubsTributaria: Alíquota Subst.Trib. Campo numérico.
        • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.
        • AliquotaICMF: Alíquota ICMF. Campo numérico.
        • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.
        • ValorPauta: Valor da pauta. Campo numérico.
        • CSTIPI: Cst IPI. Campo numérico.
        • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.
        • AliquotaIPI: Alíquota IPI. Campo numérico.
        • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.
        • ValorFECOP: Valor FECOP. Campo numérico.
        • CSTPIS: CST PIS. Campo numérico.
        • ValorContabilPIS: Valor contábil PIS. Campo numérico.
        • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.
        • AliquotaPIS: Alíquota PIS. Campo numérico.
        • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
        • CSTCOFINS: CST COFINS. Campo numérico.
        • ValorContabilCOFINS: Valor contábil COFINS. Campo numérico.
        • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
        • AliquotaCOFINS: Alíquota COFINS. Campo numérico.
        • ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
        • BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
        • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
        • AliquotaIRRF: Alíquota IRRF. Campo numérico.
        • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
        • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
        • AliquotaINSS: Alíquota INSS. Campo numérico.
        • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
        • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
        • AliquotaISS: Alíquota ISS. Campo numérico.
        • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
        • ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
        • AliquotaCSLL: Alíquota CSLL. Campo numérico.
        • BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
        • ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
        • AliquotaPISRetido: Alíquota PIS retido. Campo numérico.
        • BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
        • ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
        • AliquotaCOFINSRetido: Alíquota COFINS retido. Campo numérico.
        • ValorFrete: Valor frete. Campo numérico.
        • ValorSeguro: Valor seguro. Campo numérico.
        • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
        • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
        • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
        • Situacao: Situação. Campo alfa-numérico.
    • Observacoes: Observações da NFC-e. Array de NFCeSATObservacaoDTO.
      • NFCeSATObservacaoDTO: Observação a observação da NFC-e.
        • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
        • Descricao: Obs|Observacao. Campo alfa-numérico.
        • TipoObservacao: Tip|Tipo da Observacao. Campo alfa-numérico.
    • Pagamentos: Pagamentos da NFC-e. Array de NFCeSATPagamentoDTO.
      • NFCeSATPagamentoDTO: Pagamento a pagamento da NFC-e.
        • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
        • FinalizadoraVenda: Fin|Finalizadora de Venda. Campo numérico.
        • TipoPagamento: Tip|Finalizadora de Pagamento. Campo numérico.
        • DocumentoCofre: Doc|Documento do Cofre. Campo numérico.
        • ValorPagamento: Val|Valor do Pagamento. Campo numérico.
        • ValorTroco: Trc|Valor do Troco. Campo numérico.
        • CodigoSEFAZ: Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal. Campo numérico.: 0- À vista; 1- A prazo; 2 - Outros.
    • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.
    • MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
    • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
    • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
    • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
    • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de NFCeSATDTO.
    • SOAP de retorno:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarNFCeSATResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarNFCeSATResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as NFCe ou SAT que foram importadas na base de dados do RMS-Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarNFCeSATResult>

      </EnviarNFCeSATResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

1. EnviarSaidaOperador: Envia as Saidas De Operador para serem importadas na base de dados do RMS Retail.

1. Assinatura: RetornoDTO<SaidaOperadorDTO> EnviarSaidaOperador(List<SaidaOperadorDTO> pSaidaOperadorDTO)

2. Parâmetros de envio:

• pSaidaOperadorDTO: Lista de saídas de operador a serem importadas. Array de SaidaOperadorDTO.

  • SaidaOperadorDTO: Saída de operador a ser importada.
    • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
    • DataMovimento: Data do movimento. Campo data.
    • NumeroPDV: Número do caixa. Campo numérico.
    • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
    • CodigoFinalizadora: Código da finalizadora. Campo numérico.
    • ValorTotalVenda: Valor total da venda (Líquido). Campo numérico.
    • ValorTotalTroco: Valor total de troco (Líquido). Campo numérico.
    • NumeroCupom: COO do cupom. Campo numérico.
    • CRO: CRO. Campo numérico.

1. SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarSaidaOperador>

         <tem:pListaSaidaOperador>

            <rms:SaidaOperadorDTO>

               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:CodigoFinalizadora>?</rms:CodigoFinalizadora>

               <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>

               <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:NumeroCupom>?</rms:NumeroCupom>

               <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>

               <rms:ValorTotalTroco>?</rms:ValorTotalTroco>

               <rms:ValorTotalVenda>?</rms:ValorTotalVenda>

            </rms:SaidaOperadorDTO>

         </tem:pListaSaidaOperador>

      </tem:EnviarSaidaOperador>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SaidaOperadorDTO>

• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

• ItensProcessados: Lista de saídas de operador importadas. Array de SaidaOperadorDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.

  • SaidaOperadorDTO: Saída de operador importada.

• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.

• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.

• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.

• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de SaidaOperadorDTO.

1. SOAP de retorno:

         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarSaidaOperadorResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarSaidaOperadorResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao> Envia as Saidas De Operador para serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

               <a:SaidaOperadorDTO>

                  <a:CRO>?</a:CRO>

                  <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>

                  <a:CodigoOperador>?</a:CodigoOperador>

                  <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>

                  <a:Filial>?</a:Filial>

                  <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>

                  <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>

                  <a:ValorTotalTroco>?</a:ValorTotalTroco>

                  <a:ValorTotalVenda>?</a:ValorTotalVenda>

               </a:SaidaOperadorDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarSaidaOperadorResult>

      </EnviarSaidaOperadorResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

1. EnviarReducaoZ: Método responsável por importar os dados de uma leitura Z.

1. Assinatura: RetornoDTO<ReducaoZDTO> EnviarReducaoZ(List<ReducaoZDTO> pReducaoZDTO)

2. Parâmetros de envio:

• pReducaoZDTO: Lista de reduções a serem importadas. Array de ReducaoZDTO.

  • ReducaoZDTO: Redução a redução a ser importada.
    • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
    • DataHora: Data da Venda. Campo data.
    • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
    • NumeroReducoes: Número de reduções. Campo numérico.
    • COOInicial: Número do COO inicial. Campo numérico.
    • COOFinal: Número do COO final. Campo numérico.
    • GTInicial: Grande Total inicial. Campo numérico.
    • GTFinal: Grande Total inicial. Campo numérico.
    • NumeroClientes: Número de clientes. Campo numérico.
    • VendaBruta: Valor da venda bruta. Campo numérico.
    • ValorAnulados: Valor dos anulados. Campo numérico.
    • ValorCancelados: Valor de Cancelados. Campo numérico.
    • ValorDescontos: Valor de Descontos. Campo numérico.
    • ValorVendaLiquida: Valor da venda líquida. Campo numérico.
    • CRO: Contador de Reinicio de Operação. Campo numérico.
    • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.
    • Tributacoes: Tributações da redução. Array de ReducaZTributacaoDTO.
      • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
      • DataHoraReducao: Data da Venda. Campo numérico.
      • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
      • CodigoTributacao: Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.). Campo alfa-numérico.
      • CodigoInternoTributacao: Código interno do PDV da tributação. Campo alfa-numérico.
      • AliquotaICMS: Alíquota de ICMS. Campo numérico.
      • ValorICMS: Base de cálculo do ICMS. Campo numérico.
      • BaseDeCalculoICMS: Valor do ICMS. Campo numérico.
        • Operadores: Operadores da redução. Array de ReducaZOperadorDTO.
        • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataHoraReducao: Data da Venda. Campo numérico.
        • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
        • CodigoOperador: Código do operador (sem dígito). Campo numérico.
        • CodigoFinalizadora: Código da finalizadora. Campo numérico.
        • TipoFinalizadora: Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço). Campo alfa-numérico.
        • FinalizadoraDoPagamento: Finalizadora do pagamento. Campo numérico.
        • ValorDeVenda: Valor da venda. Campo numérico.

1. SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarReducaoZ>

         <tem:pListaReducaoZ>

            <rms:ReducaoZDTO>

               <rms:COOFinal>?</rms:COOFinal>

               <rms:COOInicial>?</rms:COOInicial>

               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:DataHora>?</rms:DataHora>

               <rms:DescricaoErroImportacao>?</rms:DescricaoErroImportacao>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:GTFinal>?</rms:GTFinal>

               <rms:GTInicial>?</rms:GTInicial>

               <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>

               <rms:NumeroClientes>?</rms:NumeroClientes>

               <rms:NumeroReducoes>?</rms:NumeroReducoes>

               <rms:Operadores>

                  <rms:ReducaoZOperadorDTO>

                     <rms:CodigoFinalizadora>?</rms:CodigoFinalizadora>

                     <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>

                     <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>

                     <rms:Filial>?</rms:Filial>

                     <rms:FinalizadoraDoPagamento>?</rms:FinalizadoraDoPagamento>

                     <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>

                     <rms:TipoFinalizadora>?</rms:TipoFinalizadora>

                     <rms:ValorDeVenda>?</rms:ValorDeVenda>

                  </rms:ReducaoZOperadorDTO>

               </rms:Operadores>

               <rms:Tributacoes>

                  <rms:ReducaoZTributacaoDTO>

                     <rms:AliquotaICMS>?</rms:AliquotaICMS>

                     <rms:BaseDeCalculoICMS>?</rms:BaseDeCalculoICMS>

                     <rms:CodigoInternoTributacao>?</rms:CodigoInternoTributacao>

                     <rms:CodigoTributacao>?</rms:CodigoTributacao>

                     <rms:DataHoraReducao>?</rms:DataHoraReducao>

                     <rms:Filial>?</rms:Filial>

                     <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>

                     <rms:ValorICMS>?</rms:ValorICMS>

                  </rms:ReducaoZTributacaoDTO>

               </rms:Tributacoes>

               <rms:ValorAnulados>?</rms:ValorAnulados>

               <rms:ValorCancelados>?</rms:ValorCancelados>

               <rms:ValorDescontos>?</rms:ValorDescontos>

               <rms:ValorVendaLiquida>?</rms:ValorVendaLiquida>

               <rms:VendaBruta>?</rms:VendaBruta>

            </rms:ReducaoZDTO>

         </tem:pListaReducaoZ>

      </tem:EnviarReducaoZ>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<ReducaoZDTO>

• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

• ItensProcessados: Lista de reduções importadas. Array de ReducaoZDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.

  • ReducaoZDTO: Redução importada.

• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.

• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.

• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.

• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de ReducaoZDTO.

1. SOAP de retorno:

         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarReducaoZResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarReducaoZResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as Reduções Z serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

               <a:ReducaoZDTO>

                  <a:COOFinal>?</a:COOFinal>

                  <a:COOInicial>?</a:COOInicial>

                  <a:CRO>?</a:CRO>

                  <a:DataHora>?</a:DataHora>

                  <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>

                  <a:Filial>?</a:Filial>

                  <a:GTFinal>?</a:GTFinal>

                  <a:GTInicial>?</a:GTInicial>

                  <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>

                  <a:NumeroClientes>?</a:NumeroClientes>

                  <a:NumeroReducoes>?</a:NumeroReducoes>

                  <a:Operadores>

                     <a:ReducaoZOperadorDTO>

                        <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>

                        <a:CodigoOperador>?</a:CodigoOperador>

                        <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>

                        <a:Filial>?</a:Filial>

                        <a:FinalizadoraDoPagamento>?</a:FinalizadoraDoPagamento>

                        <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>

                        <a:TipoFinalizadora>?</a:TipoFinalizadora>

                        <a:ValorDeVenda>?</a:ValorDeVenda>

                     </a:ReducaoZOperadorDTO>

                  </a:Operadores>

                  <a:Tributacoes>

                     <a:ReducaoZTributacaoDTO>

                        <a:AliquotaICMS>?</a:AliquotaICMS>

                        <a:BaseDeCalculoICMS>?</a:BaseDeCalculoICMS>

                        <a:CodigoInternoTributacao>?</a:CodigoInternoTributacao>

                        <a:CodigoTributacao>?</a:CodigoTributacao>

                        <a:DataHoraReducao>?</a:DataHoraReducao>

                        <a:Filial>?</a:Filial>

                        <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>

                        <a:ValorICMS>?</a:ValorICMS>

                     </a:ReducaoZTributacaoDTO>

                  </a:Tributacoes>

                  <a:ValorAnulados>?</a:ValorAnulados>

                  <a:ValorCancelados>?</a:ValorCancelados>

                  <a:ValorDescontos>?</a:ValorDescontos>

                  <a:ValorVendaLiquida>?</a:ValorVendaLiquida>

                  <a:VendaBruta>?</a:VendaBruta>

               </a:ReducaoZDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarReducaoZResult>

      </EnviarReducaoZResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

1. EnviarVendaPorItem: Envia as vendas por item para serem importadas na base de dados do RMS Retail.

1. Assinatura: RetornoDTO<VendaPorItemDTO> EnviarVendaPorItem(List<VendaPorItemDTO> pVendaPorItemDTO)

2. Parâmetros de envio:

• pVendaPorItemDTO: Lista de vendas por item a serem importadas. Array de VendaPorItemDTO.

  • VendaPorItemDTO: Venda por item a ser importada.
    • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
    • Data: Data da venda. Campo data.
    • EAN: EAN da venda. Campo numérico.
    • CodigoItem: Código do item (sem dígito). Campo numérico.
    • DigitoItem: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
    • Quantidade: Quantidade total de venda. Campo numérico.
    • ValorTotal: Valor total da venda. Campo numérico.
    • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.

1. SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarVendaPorItem>

         <tem:pListaVendaPorItem>

            <rms:VendaPorItemDTO>

               <rms:CodigoItem>?</rms:CodigoItem>

               <rms:Data>?</rms:Data>

               <rms:DescricaoErroImportacao>?</rms:DescricaoErroImportacao>

               <rms:DigitoItem>?</rms:DigitoItem>

               <rms:EAN>?</rms:EAN>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:Quantidade>?</rms:Quantidade>

               <rms:ValorTotal>?</rms:ValorTotal>

            </rms:VendaPorItemDTO>

         </tem:pListaVendaPorItem>

      </tem:EnviarVendaPorItem>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<VendaPorItemDTO>

• Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

• ItensProcessados: Lista de vendas por item importadas. Array de VendaPorItemDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.

  • VendaPorItemDTO: Venda por item importada.

• Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.

• TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.

• TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.

• ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de VendaPorItemDTO.

1. SOAP de retorno:

         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarVendaPorItemResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarVendaPorItemResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as vendas por item para serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

               <a:VendaPorItemDTO>

                  <a:CodigoItem>?</a:CodigoItem>

                  <a:Data>?</a:Data>

                  <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>

                  <a:DigitoItem>?</a:DigitoItem>

                  <a:EAN>?</a:EAN>

                  <a:Filial>?</a:Filial>

                  <a:Quantidade>?</a:Quantidade>

                  <a:ValorTotal>?</a:ValorTotal>

               </a:VendaPorItemDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarVendaPorItemResult>

      </EnviarVendaPorItemResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>