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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Gerar Bloco I no EFD-Contribuições

Passo a passo:

Configuração para ajustar o ambiente para a geração do Bloco I e Filhos:

1 - Realizar o download dos códigos de receita (711) e Deduções (712) e importar via FISA005 ou direto pela FISA001, opção "Importação Códigos EFD", para realizar o download das tabelas:

 http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedPisCofins

2 -Definir o Parâmetro MV_INTBLCI.

3 - Configurar no cadastro de Natureza os campos:

CodCód..Rc.At (ED_CDRECA).

Cód. Cod. Dd. At (ED_CDDEDA).

Apur. PIS (ED_APURPIS).

Apur. COF (ED_APURCOF).

CST PIS (ED_CSTPIS).

CST COFINS (ED_CSTCOF). %

 % Ap. PIS (ED_PCAPPIS).

% Ap. COFINS (ED_PCAPCOF).

*obs: O cliente poderá deixar os seguintes campos abaixo configurados:

Nat. Juros (ED_NATJR), .

Nat. Multa (ED_NATMT)

e Nat. Desc. (ED_NATDC).

Caso , caso estes campos não estejam não sejam preenchidos e o título possua juros, multas ou desconto os seus valores não serão enviados no Bloco I.

4 - Gerar Titulo Sigafin (SE1/SE2).

5 - Gerar a apuração FISA001, se atentar ao campo: "Instituição financeira = SIM", neste processo a rotina demonstra  os valores de Receita/Operações Por CST e faz a apuração sobre estes valores, como não possui NF amarrada ao processo, no Bloco I demonstra apenas o valor e o Bloco M (Apuração) será gerado com base nestes valores.

6- Gerar o arquivo TXT, no momento da geração se atentar aos campos:

-Atividade preponderante = 3.

-Indicador Bloco I = 02 (ou conforme a empresa).

*Importante:

Na situação onde houver dedução, ou seja, Natureza Financeira com código das tabelas 7.1.2/ 7.1.4, que inicia com "D", deverá ter a mesma combinação de CST e alíquota da operação de Receita, para indicar em qual Receita está dedução será considerada, já que a ligação para este registro é justamente combinação de CST e alíquota.