Conhecimento: | A Condição de Pagamento do Tipo 9 é utilizada quando não há um Tipo que automatize a regra do cliente (ou quando não há uma regra pré definida para geração das duplicatas). No Tipo 9 o usuário informa manualmente de acordo com sua regra, no próprio Pedido de Venda, o valor e a data que deverá gerar cada duplicata Para este tipo, deve-se cadastrar uma nova Condição de Pagamento - MATA360. Informe no campo Cond. Pagto: zero (0) ou o símbolo percentual (%): - Zero 0 - para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda;
- O símbolo % - para utilizar os campos Parcelas do arquivo de Pedidos de Vendas como percentuais a serem parcelados.
Assim, o sistema irá "desconsiderar a condição" e passar a considerar os campos registrados no Próprio Pedido.
Para determinar o número de parcelas, deve ser configurado o parâmetro MV_NUMPARC. O padrão do sistema é 4, porém é permitida a configuração de até 26 parcelas. No entanto, como a quantidade de parcelas é informada no pedido de vendas (Campos C5_PARC1 a 4 e C5_DATA1 a 4), e no orçamento de vendas (Campos CJ_PARC1 a 4 e CJ_DATA1 a 4), devem ser criados os campos "Parcela" e "Data" de acordo com a necessidade de cada empresa. Desta forma, caso o parâmetro seja configurado para 7 parcelas, por exemplo, devem ser criados os campos: Para o pedido de Vendas: C5_PARC5, C5_PARC6, C5_PARC7 e C5_DATA5, C5_DATA6 E C5_DATA7. Para o Orçamento de Vendas: CJ_PARC5, CJ_PARC6, CJ_PARC7 e CJ_DATA5, CJ_DATA6 e CJ_DATA7. Considerações: - A Condição de Pagamento do Tipo 9 é válida apenas para Documento de Saída, não é válida para Documento de Entrada! No Documento de Entrada, a tratativa para estipular datas e valores sem um Padrão automatizado por uma das Condições de Pagamento é: Edição de Valores pela Aba "Duplicatas" no lançamento do Documento de Entrada.
A limitação de parcelas é devido à necessidade da criação dos campos DATA e PARC nas Tabelas SC5 e SCJ Uma forma de expandir a limitação (26), se for imprescindível, é alinhar o parâmetro MV_1DUP e o tamanho do campo E1_PARCELA para que consiga estender até 36 parcelas de forma a contemplar os caracteres numéricos e alfanuméricos "123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0" (36 caracteres). Outra coisa a se observar é que a partir da 10 parcela, os campos de parcela e data devem ser referenciados com letras, obedecendo sua característica alfanumérica e desta forma, evitando gerar erros, por exemplo: Parcela 10 ----> C5_PARCA , CJ_PARCA Data da parcela 10 ---> C5_DATAA, CJ_PARCA - Somente para o tipo de condição de pagamento 9, o parâmetro MV_IPITP define se o valor do IPI será incluso nas parcelas. Configure o parâmetro com conteúdo igual a S (Sim) se o valor do IPI estiver incluso, caso contrário, informe N (Não). A condição de pagamento tipo 9 tem o valor definido pelo usuário em valor ou em percentual, sendo assim, se a opção escolhida for valor, o IPI pode ser distribuído nas parcelas como convier. Exemplo: Pode-se incluir o valor total do IPI na primeira parcela ou na última, ou dividir o valor do IPI pelo número de parcelas e cobrar o IPI junto com cada parcela, etc.
A condição de pagamento do tipo “9” não deve ser utilizada em transações realizadas nos ambientes Compras, Financeiro e Automação Comercial (Sigaloja e FrontLoja). A rotina de Televendas do ambiente Call Center utiliza a condição de pagamento tipo 9, somente se o pedido de vendas for gerado através de integração com o ambiente Faturamento.
O sistema não efetua aglutinação de duplicatas com tipo de condição de pagamento 9, pois os valores para este tipo de condição são definidos pelo usuário e não pelo sistema. - Ao consultar a Planilha Financeira (Pedido de Vendas > Ações relacionadas > Planilha > Aba Duplicatas), as datas para respectivas duplicatas serão exibidas apenas depois de confirmar o Pedido, ao visualizar. Isto porque não há uma regra automatizada do sistema (como há nos demais tipos) para que seja feita a projeção.
- Pode-se definir a obrigatoriedade de informar os valores das parcelas (não permitir salvar o Pedido sem informar os valores) através do parâmetro MV_TIPO9SP = .F.
- Ao digitar os valores das duplicatas, deve-se contemplar o valor exato do Pedido de Vendas em si, e não, considerar o valor com impostos que serão gerados na Nota (demonstrados em Planilha Financeira). O valor deve ser exclusivamente o valor do Pedido. A diferença de impostos será atribuída automaticamente pelo sistema nas parcelas, de acordo com demais definições no cadastro da Condição como E4_IPI e E4_SOLID
|
