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Cálculo de Notas Fiscais - FT4003

Visão Geral do Programa

Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do cálculo.

...

Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Tela Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Permitir realizar cálculos para emissão de uma nota fiscal.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe a  sequência do cálculo das notas fiscais. 

Tipo da Nota

Exibe o tipo de documento a ser calculado. 

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. 

Série

Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. 

Cliente/Fornec

Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. 

Dt Emissão

Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. 

Seq

Exibe o código da  sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. 

Item

Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. 

Refer

Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. 

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. 

Qt

Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. 

Un

Exibe a unidade de medida do item selecionado. 

Pre Liq

Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. 

Vl Mercad Liq

Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.

 

Tela Cálculo de NF – Cabeçalho

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações relacionadas ao cabeçalho do cálculo da nota fiscal.

...

Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Determinar o Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:

  • Manual: calcula notas fiscais emitidas manualmente. Se informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

  • Complementar de Mercadoria: calcula notas fiscais complementares de mercadorias com ou sem pedido de venda.

  • Diferença de Preço: calcula notas fiscais de diferença de preço com ou sem nota base.

  • Complementar de Imposto: calcula notas fiscais complementares de ICMS, IPI e ISS.

Nota
titleNota:

Nessa opção, não é obrigatória a informação de itens e valores, podendo ser utilizada para a emissão de notas fiscais de correção.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Série

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Nota
titleNota:

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do título a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:

  • primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado;

  • não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado;

  • por último busca um emitente cujo código seja o valor informado.

    Nota
    titleNota:

    Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial:

    • NFD (Nota fiscal de Devolução).

    • Transferência entre estabelecimentos.

    • Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda.

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Nota
titleNota:

Esse campo não é apresentado quando existir a integração com o SGT.

Romaneio

Inserir o número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando existir a integração com o SGT.

Essa informação não é obrigatória, entretanto pode ser utilizada em momentos futuros em consultas e relatórios.

Nr Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Finalidade da NF-e

Selecionar o código da finalidade da NF-e.

Variação Cambial

Quando selecionado, indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial.

Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7.

Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permitir informar as informações gerais.

...

Campo:

Descrição:

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. 

Canal Venda

Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. 

Representante

Selecionar o código do representante principal. 

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. 

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela  sequência dos cadastros listados a seguir:

1º Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2º Atualização de Clientes (CD1510),

3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Informações
titleImportante:

Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo "Tab Preços" não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco.

Moeda

Selecionar a moeda correspondente ao pedido de venda.

Tab Finan

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a  sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações
titleImportante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial ?#8364;œ0?#8364;?, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Nr Índice Financto

Selecionar a  sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a  sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Informações
titleImportante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial ?#8364;œ0?#8364;?, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

Dt Base Dup

Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.

Moeda Faturamento

Informa o código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.

Nota
titleNota:

Nos casos em que o pedido foi inserido em outra moeda, no momento de faturar o mesmo será convertido para a moeda de faturamento.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

% Desc Tab

Informa o percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Informa o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

Nota
titleNota:

Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo.

Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo.

% Desc 2

Informa o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Desc Tot Ped

Informa o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). 

Peso Bruto Total

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). 

 

Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Permitir informar as informações gerais.

...

Campo:

Descrição:

RotaSelecionar o código da rota informada no pedido de venda.

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda.
Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nota
titleNota:
Essa informação aplica-se somente ao Brasil.
Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nota
titleNota:
Essa informação aplica-se somente ao Brasil.
Nr Nota Fiscal Subst

Inserir, em caso de substituição de NFS-e, qual a nota fiscal que será substituída no site da prefeitura.

Nota
titleNota:

Para as prefeituras que aceitam substituição de notas, durante o cálculo da nota fiscal é permitido informar a NFS-e que será substituída por esta nota que está sendo calculada, e após conversão dessa nova NFS-e, a prefeitura irá cancelar automaticamente a NFS-e substituída; e então será disparada automaticamente a rotina de cancelamento de notas do produto Datasul.

Este campo somente será visualizado caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE".

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • NFS - nota fiscal de saída.

  • NFD - nota fiscal de devolução.

  • NFT -  nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria.

  • Consumo Próprio / Ativo.

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.

Nota
titleNota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Taxa Exportação

Inserir a taxa de exportação para a diferença de preços.

Nota
titleNota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Nr Processo Exp

Inserir o número do processo de exportação definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).

Nota
titleNota:

Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo.

Nr Siscomex

Informa o número do Siscomex.

Nota
titleNota:

Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo.

Dt Embarque

Inserir a data do embarque das mercadorias.

Nota
titleNota:

Este campo somente é visível e habilitado quando o módulo de Exportação estiver ativo.

 

Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Transporte

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações pertinentes ao transporte.

...

Campo:

Descrição:

Perc. Frete

Inserir o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Percentual de Frete, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Seguro

Inserir o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Percentual de Seguro, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Embalagem

Inserir o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

Esse campo será habilitado caso tenha sido parametrizado o campo Informa Percentual de Embalagem na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Transportador

Selecionar o código da empresa transportadora.

Nota

Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704).

Transp. Redespacho

Selecionar o código da transportadora de redespacho.

Informações
titleImportante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e  sequência), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário ?#8364;“ entrega (Cidade Cliente) informadas para a emissão da nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal.

Placa

Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo.

Marca Volumes

Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).


Valor Frete

Inserir o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Frete, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Valor Seguro

Inserir o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Seguro, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Vl Embalagem

Inserir o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Valor Embalagem, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.

Esse campo não estará disponível para o produto internacional, já que esse tipo de despesa pode ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

UF

Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.

Nr Volumes

Inserir o número de volumes a serem transportados.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Cod Serviço

Inserir o código de serviço.

Nota
titleNota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil. 

Condições de Redespacho

Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

 

Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações de entrega ao cliente.

...

Campo:

Descrição:

Entrega

Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Endereço Completo

Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. 

Endereço

Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. 

Bairro

Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

CEP

Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. 

Cidade

Selecionar a cidade do local de entrega. 

UF

Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Cidade CIF

Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. 

CEP

Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

CGCMF

Inserir o número de inscrição federal do cliente. 

Inscrição Estadual

Inserir o número de inscrição estadual do cliente.

 

Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Frete Aut

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações pertinentes ao frete.

...

Campo:

Descrição:

Valor Serviço

Inserir o valor do seguro das mercadorias.

Nota
titleNota:

Esse valor não será considerado como despesa constante do documento. 

Alíquota ICMS

Inserir o percentual de taxa de ICMS incidente no frete. 

% redução ICMS

Inserir o percentual de redução de taxa incidente no frete. 

Base Calc ICMS

Inserir o valor base para o cálculo da taxa sobre o frete. 

Valor ICMS Tributado

Inserir o valor da taxa incidente na operação. 

Mensagem

Selecionar o código da mensagem correspondente à execução do frete. 

Responsável pelo Frete

Selecionar o responsável pelo frete. As opções disponíveis são:

  • Remetente: quando assinalado, determina que a empresa remetente será a responsável pelo pagamento do frete, sendo esse valor adicionado ao valor da nota fiscal permitindo que o custo do mesmo seja cobrado do cliente.

  • Destinatário: quando assinalado, determina que o frete é de responsabilidade do cliente, o qual irá efetuar o pagamento diretamente à transportadora; portanto esse valor não é adicionado o valor de frete ao valor da nota fiscal.

  • Desconhecido: quando assinalado, determina que não se sabe quem vai pagar o frete e por isso o sistema não considera o valor do frete para o total da nota fiscal.

 

Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Observações

 

Objetivo da tela:

Permitir incluir ou alterar informações a serem apresentadas como mensagem para a nota fiscal.

...

Nota
titleNota:

Na função Faturamento de Pedidos (FT4002), caso deseje que a observação a ser considerada pela função Emissão de Notas Fiscais (FT0513, FT0514, FT0515) seja a implementada no momento do cálculo da nota fiscal no faturamento, e não a implementada no pedido de vendas, os dados dessa observação deverão ser inseridos ou modificados nessa pasta.

Caso opte que a observação da nota fiscal seja a observação implementada no Pedido de Venda (PD4000), pode-se inserir ou modificar na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Observações, a observação desejada, e em seguida, no campo Observação Informada, pressionar o botão Direito do mouse e escolher a opção F5 ?#8364;“ Cópia Observação do Pedido, sendo feita a busca automática da observação implantada no pedido de venda, ou F7 ?#8364;“ Limpar, eliminando a mensagem inserida.

 

Tela Cálculo de NF – Mensagens 

 

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações de mensagens.

...

Campo:

Descrição:

SequênciaInforma a sequência de embarque utilizado para o cálculo da nota fiscal.
Código da MensagemSelecionar o código da mensagem correspondente ao cálculo da nota fiscal.

Tela Cálculo de NF – Dados Gerais – Pasta Oper Triang

Objetivo da tela:

Quando a venda que está sendo efetuada referir-se a uma operação triangular, nessa tela é possível informar o nome abreviado do beneficiador no qual será gerado uma nota fiscal de envio para beneficiamento.

...

Campo:

Descrição:

Nome Abreviado

Selecionar o nome abreviado do cliente para o qual será efetuado o envio do material a ser beneficiado.

 

Tela Cálculo de NF – Itens pela Estrutura

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações referentes a estrutura dos itens.

...

Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Exibe o nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução. 

Série

Inserir o número de série da nota fiscal de devolução. 

Nr Nota Devolu

Inserir o número da nota fiscal de devolução. 

Natureza Nota Devolução

Inserir a natureza de operação da nota fiscal de devolução. 

Seq

Exibe o código da  sequência do item na nota fiscal de devolução. 

Item

Exibe o código do item a ser devolvido.

Nota
titleNota:

Quando o item da nota fiscal de entrada tiver sido recebido por FIFO, após a confirmação da devolução, será apresentada a janela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.

Ref

Exibe a referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução.

Preço Total

Exibe o preço total do item.

Qt já Devolvida

Exibe a quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão.

Qt a Devolver

Exibe a quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão.

Descrição/Narrativa

Exibe a descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido.

 

Janela Cálculo de NF  – Terceiros (FT4012) 

Objetivo da tela:

Se a natureza de operação refere-se a retorno de beneficiamento, o botão "Gera Itens" torna-se habilitado. 

...

Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Exibe o nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros. 

Série

Inserir o número de série da nota fiscal de terceiros. 

Nr Documento

Inserir o número da nota fiscal de terceiros.

Natureza do Documento

Inserir a natureza de operação da nota fiscal de terceiros. 

Proporção (%)

Inserir o percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros. 

% de Reajuste

Inserir o percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros. 

Seq

Exibe o código da  sequência do item na nota fiscal de terceiros. 

Item

Exibe o código do item a ser repassado para terceiros. 

Ref

Exibe a referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros. 

Qtde

Exibe a quantidade de itens da nota fiscal de terceiros. 

Qtde em Faturamento

Exibe a quantidade já devolvida do item. 

Qtde à Faturar

Exibe a quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados.

Nota
titleNota:

Inicialmente esse campo apresenta a quantidade de saldo do item, podendo ser alterada. Quando alterada, a quantidade não pode maior que a quantidade devolvida simbolicamente.

Preço Total

Exibe o valor total do item. 

Descrição/Narrativa

Exibe a descrição do item da nota de terceiros.

 

 

Tela Cálculo de NF  – Item da Nota (FT4012A) 

 

Objetivo da tela:

Permitir incluir, modificar e eliminar o item da nota em um depósito/localização/série/lote e validação .

...

Campo:

Descrição:

Depósito

Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. 

Localização

Inserir a localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. 

Lote/Série

Inserir o número do lote ou da série do item alocado.

Informações
titleImportante:

Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados.

Dt Valid Lote

Exibe a validade do lote do item alocado. 

Qtde

Inserir a quantidade a ser alocada do item.

 

Janela Cálculo de Notas Fiscais  – Pasta Repres

 

Objetivo da tela:

Permitir incluir, modificar e eliminar as informações de representantes, bem como a visualização das informações.

...

Campo:

Descrição:

Repres

Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. 

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. 

% Comis

Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. 

% Emis

Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.

 

Tela Cálculo de NF – Representantes

 

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações pertinentes aos representantes.

...

Campo:

Descrição:

Repres

Selecionar o código do representante. 

% Comis

Inserir o percentual total de comissão do representante. 

% Emis

Inserir o percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido. 

% Comissão Total

Exibe o percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida.

Nota
titleNota:

Serão somados os percentuais de comissão de todos os representantes cadastrados para a respectiva nota fiscal.

 

Tela Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Duplicatas

 

Objetivo da tela:

Permitir incluir, modificar e eliminar duplicatas.

...

Campo:

Descrição:

Pa

Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. 

CV

Exibe o código do vencimento da fatura. 

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da fatura. 

Dt Desco

Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. 

Vl Desc

Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. 

Vl Líquido

Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. 

Comissão

Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes.

 

Tela Cálculo de NF – Duplicatas

 

Objetivo da tela:

  Permitir a visualização e inserção de informações referentes as duplicatas.

...

Campo:

Descrição:

Nr Fatura

Exibe o número da fatura correspondente a nota fiscal. 

Parcela

Inserir a parcela correspondente ao valor total da nota. A soma das parcelas deve ser igual ao total da nota. 

Cód Vencto

Selecionar o código correspondente ao vencimento aplicado a presente parcela da duplicata. As opções disponíveis são:

  • Dias Da Data.

  • À Vista.

  • Antecipada.

  • Contra Entrega.

  • Fora Dezena.

  • Fora Quinzena.

Data de Vencimento

Inserir a data de vencimento da parcela da duplicata.

Nota
titleNota:

A data de vencimento da duplicata deve ser maior que o vencimento da parcela anterior e maior que a data de emissão da Nota Fiscal.

Dt Desconto

Inserir a data limite para pagamento com desconto da parcela da duplicata.

Nota
titleNota:

A data de desconto deve ser maior ou igual a data de base das duplicatas e menor ou igual a data de vencimento da parcela.

Valor Desconto

Inserir o valor do desconto concedido para pagamento até a data do desconto.

Valor Liquido

Inserir o valor líquido da parcela da duplicata.

Vl Comissão

Inserir o valor da comissão a ser paga referente ao valor da parcela.

Total Duplicatas

Exibe a soma dos valores das parcelas das duplicatas inseridas.

Total Nota Fiscal

Exibe o valor total da nota fiscal a ser gerada.

 

Tela Cálculo de Notas Fiscais – Pasta Embalagens

 

Objetivo da tela:

Permitir as informações referentes as embalagens.

...

Campo:

Descrição:

Sig

Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. 

Desc

Exibe a descrição da embalagem da nota. 

Qt Vol

Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. 

Descrição Volumes

Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem.

 

Tela Cálculo de NF – Embalagens

 

Objetivo da tela:

Permitir configurar as informações das embalagens.

...

Campo:

Descrição:

Sigla

Exibe a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. 

Volumes

Exibe o número do volume do item para a nota fiscal.

Nota
titleNota:

Essa informação poderá ser alterada pressionando o botão esquerdo do mouse sobre o volume do item.

Qt Embalada

Exibe a quantidade embalada do item na embalagem selecionada.

Nota
titleNota:
Essa informação poderá ser alterada pressionando o botão esquerdo do mouse sobre a quantidade embalada do item.

Seq

Exibe o código da  sequência do item para a embalagem selecionada. 

Item

Exibe o código do item constante na embalagem.

Referência

Exibe a referência do item para a embalagem selecionada.

 

Tela Embalagem da Nota Fiscal

 

Objetivo da tela:

Permitir as informações referentes as embalagens.

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Manutenção de Canal de Venda (CD1517)

Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

Alteração de Informações Fiscais

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