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Produto: | CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico | ||||||||||||||||||
Versões: | A partir da 11.52 | ||||||||||||||||||
Ocorrência: | Criando um movimento básico para envio de CT-e | ||||||||||||||||||
Passo a passo: | Introdução: Este documento tem como finalidade auxiliar o usuário quanto a criação de um movimento básico para envio de CT-e, demonstrando quais os campos obrigatórios e quais as tags do XML serão geradas com o preenchimento dos campos no movimento. Aba Identificação: Menu: Cabeçalho Filial: Filial responsável pela emissão do CT-e. Emitente. Cliente: não é levado para o xml ou Dacte. Deve ser preenchido para geração das demais rotinas, como por exemplo: financeiro. Data emissão: responsável pelo preenchimento da tag <dhEmi>2015-10-19T00:00:00 no xml. Data Entrega: responsável pelo preenchimento da tag <dPrev>2015-10-25. Aba Integrações: Menu Fiscal: Código Natureza de Operação (CFOP): informar CFOP conforme manual de orientação. Tipo de Documento: o Código de Modelo do Documento deve ser 57. Aba Transporte Menu: Identificação
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00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU
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Tipo CT-e: Define o tipo do CT-e, responsável pelo preenchimento da tag <tpCTe>.
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Tipo do Serviço: Define o tipo de serviço, responsável pelo preenchimento da tag <tpServ>.
0 - Normal;
1 - Subcontratação;
2 - Redespacho;
3 - Redespacho Intermediário;
4 - Serviço Vinculado a Multimodal
Dados do Tomador: Define quem é o tomador de serviço, buscando os dados da opção selecionada, preenchendo a tag <toma> do grupo <toma03>. Quando selecionado as seguintes opções:
0-Remetente;
1-Expedidor;
2-Recebedor;
3-Destinatário;
Quando selecionado a opção outros será apresentado os campos para preencher os dados do mesmo, sendo criado o grupo de informações <toma04>.
Quantidade: define a tag <qCarga> (quantidade de carga transportada) do grupo <infQ>.
Espécie: define a tag <tpMed> (Tipo da Medida) do grupo <infQ>. Exemplos:
PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc.
Valor Mercadorias: define a tag <vCarga> (valor da carga) do grupo <infCarga>. Caso o campo não seja preenchido o sistema irá preencher com 0,00 default.
Aba Transporte:
Menu: Transportadora:
Associar Veiculo: Definir o veículo que irá realizar o transporte da mercadoria, este veículo deve estar cadastrado no sistema. Será responsável pelo preenchimento do grupo <rodo>
Placa: Define a tag <placa> (placa do veículo) do grupo <veic>.
Renavam: Define a tag <RENAVAM> (RENAVAM do veículo) do grupo <veic>.
Registro da ANTT: Define a tag <RNTRC> (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do grupo <rodo>, deve possuir obrigatoriamente 8 dígitos.
Capacidade KG: Define a tag <capKG> (capacidade em KG) do gupo <veic>.
Capacidade M3: Define a tag <capM3> (capacidade em M3) do gupo <veic>.
Tipo Prop. Veículo: Define a tag <tpProp> (tipo proprietário do veículo) do gupo <veic>.
P – Próprio;
T – Terceiro;
No caso de terceiro deverá ser cadastrado um cli/for com os dados do proprietário e informado no campo proprietário.
Tipo de veículo: Define a tag <tpVeic> (tipo do veículo) do gupo <veic>.
0 – Tração;
1 – Reboque;
Tipo de Rodado: Define a tag <tpRod> (tipo de rodado) do gupo <veic>.
00 – Não aplicável;
01 – Truck;
02 – Toco;
03 – Cavalo Mecânico;
04 – VAN;
05 – Utilitários;
06 – Outros;
Tipo de Carroceria: Define a tag <tpCar> (tipo de carroceria) do gupo <veic>.
00 – Não aplicável;
01 – Aberta;
02 – Fechada/Baú;
03 – Granelera;
04 – Porta Container;
05 – Sider;
Aba CTRC:
Menu: Remetente e Destinatário:
Remetente: define o preenchimento das tags do grupo <rem> (Informações do remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e).
Empresa: Quando o emitente das NF-es é a própria empresa ou uma de suas filiais;
Cliente: Emitente das NF-es a serem transportadas no CT-e;
Destinatário: define o preenchimento das tags do grupo <dest> (Informações do destinatário do CT-e).
Empresa: Quando o destinatário é alguma das filias cadastradas;
Cliente: Cliente da NF-e que está vinculada ao CT-e;
Diversos: Só poderá ser utilizado no caso de “Redespacho intermediário”.
Aba CTRC:
Menu: Coleta e Entrega:
No dia 01/06/2015 entrou em vigor a NT 2015.001, onde foi descontinuado os locais de coleta e entrega.
Coleta/Entrega: define as tag <UFIni> (UF de início da prestação) e <UFFim> (UF de término da prestação). São validados somente os campos de estado e município os demais campos meramente ilustrativos.
Normalmente são utilizados para controlar a regra de seleção da natureza de operação.
Caso não sejam preenchidos as tags <UFIni> e <UFFim> serão geradas definidas com os dados do remetente e destinatário respectivamente.
Aba CTRC:
Menu: Expedidor e Recebedor:
Expedidor/Recebedor: não é obrigatório. Deve ser preenchido somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
Expedidor: Define as tags do grupo <exped> (Informações do expedidor da carga).
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão coletados.
Recebedor:
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair.
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão entregues.
Aba CTRC:
Menu: Outros dados:
Composição do frete: Define as tags do grupo <Comp> (componentes do valor da prestação). É obrigatório o preenchimento de ao menos um campo. O preenchimento dos campos irá definir as tags <xNome> e <vComp>.
Aba CTRC:
Menu: CTRC Saída:
CTRC Saída: Utilizado quando a NF-e está na base de dados do Emitente do CT-e, basta preencher o filtro com os dados desejados e associar as NF-es ao CT-e.
Só podem ser associados documentos que possuam o mesmo cli/for.
Incluir: Utilizado quando os documentos não estão na base de dados do Emitente, possibilitando a digitação manual dos documentos.
Os campos definem as tags do grupo <infDoc> (informações dos documentos transportados pelo CT-e). Caso seja uma NF-e (codmoddoc = 55), basta preencher a chave de acesso, caso contrário, deverá ser preenchido todos os campos de acordo com o manual de orientação do contribuinte.
Aba CTRC:
Menu: CT-e:
Seguro de Carga:
Responsável: Define a tag <respSeg> (Responsável pelo seguro) do grupo <seg>.
0 – Remetente;
1 – Expedidor;
2 – Recebedor;
3 – Destinatário;
4 – Emitente do CT-e;
5 – Tomador de serviço;
Seguradora: Define a tag <xSeg> (seguradora) do grupo <seg>.
Apólice: Define a tag <nApol> (número da apólice) do gupo <seg>.
Valor mercadoria: Define a tag <vCarga> (valor da carga para efeito de averbação) do grupo <seg>.
Motorista:
CPF: Define a tag <CPF> (CPF do motorista) do grupo <moto>.
Nome: Define a tag <xNome> (Nome do motorista) do grupo <moto>.
Aba Itens:
Menu: Itens:
Item: Define a tag <proPred> (produto predominante) do grupo <infCarga>.
É necessário informar um item devido a amarrações de movimento (não é possível criar movimento sem item).
Aba Tributos e valores:
Menu: Tributos:
Tributos: definem as tags do grupo <imp>.
Assim como a NF-e, a linha do ICMS é obrigatória, onde, o que vai definir sua tributação é a ST (situação tributária) definida na regra do ICMS.
O preenchimento da base se cálculo é necessário para fins de escrituração.
Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e.
Observações:
Para mais informações: