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Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A
Visão Geral do Programa
Esta função tem o objetivo de gerenciar e parametrizar os documentos gerados pelo módulo de distribuição, definindo:
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• Faturamento em moeda estrangeira.
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações básicas de funcionamento do módulo de Faturamento. |
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Campo: | Descrição | |||||
Unidade Padrão | Selecionar a unidade de medida padrão que servirá como unidade de referência para o módulo de Faturamento.
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Cálculo Imp Decrescente | Quando assinalado, determina que será considerado o valor de imposto da jurisdição de mais baixo nível no cálculo do imposto. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do conceito Cálculo dos Impostos. | |||||
Junta Pedidos | Quando assinalado, indica que no cálculo do documento de um embarque, haverá junção de pedidos de venda na preparação do faturamento. Veja também: detalhes no conceito Valor Mínimo para Faturamento com Redistribuição de Itens, processo Pré-Faturamento. | |||||
Considera Descontos na Junção | Quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.
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Aceita Saldo Neg Transfer | Quando assinalado, indica que é aceito saldo negativo no estoque para notas fiscais de transferência entre estabelecimentos. | |||||
Desconsidera Transitória | Quando assinalado, indica que não haverá uso de conta transitória na contabilização das notas fiscais.
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Considera Ordens Prod Para Alocação | Quando assinalado, determina que as ordens de produção, que atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.
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Contab Descontos | Quando assinalado, determina que os descontos ocorridos na nota fiscal devem ser contabilizados. A conta de descontos é definida no programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309). Caso esse campo não seja assinalado, a conta de desconto não será solicitada. | |||||
Controla data faturamento | Quando assinalado, indica que não poderão ser alteradas as informações de "Data Última Fatura", "Número de última fatura" e "Última Nota Emitida" no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114). | |||||
Controla fatura não integrada | Quando assinalado, indica que serão verificadas as notas não integradas com o módulo Contas a Receber. | |||||
Aloca Despach Autom | Quando assinalado, indica que as alocações nos embarques serão realizadas de forma automática, utilizando os lotes atribuídos no pedido, sem intervenção do usuário. Quando desmarcado, o usuário deverá informar manualmente os despachos que devem ser retirados. |
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Campo: | Descrição | |||||
Por Lote | Quando assinalado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Este campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência. | |||||
Diária | Quando assinalado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Este campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.
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Por Nota Fiscal | Quando assinalado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.
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Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações de cálculos do módulo de Faturamento. |
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Campo: | Descrição |
Dec Preço Antes Conv | Inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém, antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Nesta fase do cálculo, o preço unitário ainda está em moeda forte. |
Preço Liq Antes Conv | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Valor Mercadoria Antes Conv | Inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte. |
Valor Merc Antes Conv | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Informações
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações do módulo de Faturamento. |
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Campo: | Descrição | |||||
Dec Preço Fam M Padrão | Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda padrão. | |||||
Preço Fam Moeda Padrão | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. | |||||
Dec Preço Fam M Forte | Inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família, quando o pedido estiver em moeda forte. | |||||
Preço Fam Moeda Forte | Assinalar uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados. | |||||
Forma de Rateio de Frete | Assinalar uma das opções, peso ou valor, para definir os critérios do rateio de frete. | |||||
% Despesas de Frete | Inserir o percentual de despesas com frete.
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% Despesas Diversas | Inserir o percentual de despesas diversas.
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Informa dados do Frete | Quando assinalado, indica que os dados do frete são habilitados para serem informados no cálculo de notas fiscais. | |||||
Informa Marca Volumes | Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. | |||||
Informa Peso Líquido | Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. | |||||
Informa Nr Volumes | Quando assinalado, indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. | |||||
Informa Peso Bruto | Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. | |||||
Faturamento Outra Moeda | Quando assinalado, indica que é habilitado o faturamento em outra moeda dentro do mesmo país. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir registrar outras informações do módulo de Faturamento. |
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Campo: | Descrição |
Geração Embalagem | Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções: • Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque. • Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque. |
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