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Este programa tem por objetivo a definição dos eventos que serão utilizados no cálculo do pagamento aos prestadores.

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 Principais Campos e Parâmetros:

Entidade estruturaInformar o código “PP = Pagamento Prestador” para a  estrutura do sistema a que o evento irá ser associado.
Evento Informar um código de evento relacionado ao “Manutenção de Eventos”;
  • D – Desconto (evento de desconto). Entrada Manual;
  • E - Extra (evento de crédito). Entrada Manual;
  • N - Normal (evento de crédito de procedimentos e insumos do revisão de contas). Entrada automática;
  • G - Glosa (evento de glosa de procedimentos e insumos do revisão de contas). Entrada automática;
  • F - Imposto pessoa Física (evento a ser lançado o imposto de renda de pessoa física calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • J - imposto pessoa jurídica (evento a ser lançado o imposto de renda de pessoa jurídica calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • I - INSS (evento a ser lançado o imposto de INSS calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • S - ISS (evento a ser lançado o imposto de ISS calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • C - COFINS (evento a ser lançado o imposto de COFINS calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • P - PIS/PASEP (evento a ser lançado o imposto de PIA/PASEP calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • L - CLSS (evento a ser lançado o imposto de CSLL calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • U - Imposto Único (evento a ser lançado o imposto Único calculado pelo pagamento). Entrada automática;
  • T - Contestação (evento a ser lançado o crédito quando finalizada a contestação do ajius realizada através do revisão de contas);

Indica eventos programados

Indica se este evento será utilizado pelo cadastro de eventos de desconto programados.
  • Automatico - Indica se poderá ter entrada manual ou o sistema irá calcular o valor do evento. OBS.: Se for entrada manual poderá ser informado na manutenção dos eventos extras. Não utilizado no cadastro de eventos de desconto progamado pois aquele cadastro utiliza o indicador de evento programado já comentado acima.
  • Indica tentativa de desconto - Utilizado no cálculo do pagamento, quando houver cadastro de evento de desconto programado e o cálculo for efetuar o desconto programado, indica se irá fazer uma única tentativa ou mais, até conseguir descontar;
  • Nr vezes tentativa desconto - Indica quantas vezes o sistema irá tentar fazer este desconto no pagamento de prestadores. OBS: Torna-se obrigatório quando o indicador de tentativas de desconto possuir o valor “SIM”;
  • Desconto sobre valor - Indica sobre qual valor será verificada a viabilidade do desconto programado:
 
  


  • : ;
  • :
    • 1 – Valor Producao – o sistema verifica se o valor da produção (valor dos procedimentos e insumos) é suficiente para descontar o valor do desconto programado;
    • 2 – Valor Bruto – o sistema verifica se o valor bruto (valor dos procedimentos, insumos e créditos) é suficiente para descontar o valor do desconto programado;
    • 3 – Valor Liquido - o sistema verifica se o valor líquido (valor dos créditos) menos os débitos, inclusive impostos, é suficiente para descontar o valor do desconto programado

 

    • Descrição: informar a descrição a qual se refere o evento do prestador;
    • Classe: informar o tipo de cálculo que o evento terá:

 

OBS.: Caso seja suficiente, será utilizado no cálculo e descontado o valor. Caso não seja suficiente, ou deixa para o próximo título/cálculo ou encerra este desconto, conforme parâmetro de tentativas de desconto já mencionado acima.

 

    • Soma evento extra adiant. - Indica se o evento extra será considerado no cálculo do adiantamento do pagamento[AA1] ;
    • Calc. Base IR - Indica se o valor do evento irá compor ou não a base de cálculo do IR ou será descontado da base de cálculo do IR :

 

  • 0 – Não soma base cálculo;
  • 1 – Soma base cálculo;
  • 2 – Deduz base cálculo;
  • 0 – Não soma base cálculo;
  • 1 – Soma base cálculo;
  • 2 – Deduz base cálculo;
  • 0 – Não soma base cálculo;
  • 1 – Soma base cálculo;
  • 2 – Deduz base cálculo;
  • 0 – Não soma base cálculo;
  • 1 – Soma base cálculo;
  • 2 – Deduz base cálculo;
  • 0 – Não soma base cálculo;
  • 1 – Soma base cálculo;
  • 2 – Deduz base cálculo;
  • 0 – Não soma base cálculo;
  • 1 – Soma base cálculo;
  • Deve-se cadastrar um evento de classe “N” (Normal) para lançar a produção a ser pago, um evento de classe “G” (Glosas) para lançar as glosas da produção. Para prestadores que possuírem desconto de IRRF deve-se cadastrar um evento de classe ”F” para pessoa física ou um evento de classe “J” para pessoa jurídica.
  • Para prestadores que possuirão ISS, cadastrar um evento de classe “S” (ISS).
  • Para prestadores que possuirão INSS, cadastrar um evento de classe “I” (INSS).
  • Para prestadores que será calculado adiantamento de pagamento deverá ser cadastrado um evento de classe “E” (Extra) para lançar o valor do adiantamento da produção e um evento de classe “D” (Desconto) para lançar o desconto deste adiantamento.
  • Todos os eventos acima deverão ser cadastrados como AUTOMÁTICO, pois somente o cálculo do adiantamento e pagamento poderão lançar valores neles.

 

    • Incide INSS - Indica se o valor do evento irá compor ou não a base de cálculo do INSS;
    • Base ISS - Indica se o valor do evento irá compor ou não a base de cálculo do ISS ou será descontado da base de cálculo do ISS:

 

    • Inc. Único - Indica se o valor do evento irá compor ou não a base de cálculo do Imposto Único ou será descontado da base de cálculo do Imposto Único:

 

    • Inc. COFINS - Indica se o valor do evento irá compor ou não a base de cálculo do COFINS ou será descontado da base de cálculo do COFINS:

 

    • Inc. CSLL - Indica se o valor do evento irá compor ou não a base de cálculo do CSLL ou será descontado da base de cálculo do CSLL:

 

    • Inc. PIS - Indica se o valor do evento irá compor ou não a base de cálculo do PIS/PASEP ou será descontado da base de cálculo do PIS/PASEP:

 

    • 2 – Deduz base cálculoVincula: Indica se o evento ode ser vinculado a movimentos do Revisão de contas ou não. Utilizado nas entradas de movimentos de desconto.
      • 0-Não permitte: Não poderá vincular movimentos do RC
      • 1-Permite: Poderá vicnular movimentos do RC
      • 2-Obriga: É obrigatório vincular movimentos do RC
    • Pessoa Movto Extra - Indica se o evento extra irá compor a base de cálculo do INSS de pessoa física, jurídica ou beneficente
    • Observacoes - campo livre para observação sobre o evento de pagamento do prestador.

Para prestadores que possuirão pagamentos extras, deverá ainda, serem cadastrados eventos de classe “E” (Extras) e que possuirão descontos diversos e ainda, serem cadastrados eventos de classe “D” (Descontos). Estes eventos deverão estar registrados como NÃO AUTOMÁTICOS, pois somente o usuário poderá lançar movimentos neles.