Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Imposto.

Quando acionado, apresenta a tela GG1113.

Campo:

Descrição

País

Inserir o código do país onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. 

Unidade Federação

Inserir o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto que está sendo implementado. 

Imposto

Inserir o código do imposto que está sendo implementado. 

Descr Imposto

Inserir a descrição do imposto que está sendo implementado. 

Tipo Imposto

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do imposto em questão:

• Imposto de vendas;

• Imposto sobre valor agregado;

• Imposto sobre serviços;

• Imposto sobre operações financeiras;

• Imposto de renda retido na fonte;

• Imposto sobre movimentação financeira;

• Inst Nacional Seguro Social (INSS);

• Imposto COFINS, PIS, CSLL Retido;

• SEST/SENAT. 

Competência

Selecionar, entre as opções disponíveis, a competência do imposto em questão:

• Federal;

• Estadual;

• Local. 

Limite Máx Retenção

Inserir o valor máximo que poderá ser retido de INSS ou de SEST/SENAT dentro do mês.

Mais informações na descrição da Instrução Normativa Nº 87 de 27 de Março de 2003. 

Controle Limite

Assinalar a opção que define como será controlado o limite de retenção de INSS. As opções disponíveis são:

• Valor do Imposto: quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor dos impostos retidos.

• Salário Contribuição: quando assinalado, determina que o limite de retenção será controlado pelo valor da Base de Retenção dos impostos retidos. 

Base Inic Retenção

Inserir o valor de rendimento tributável que determina a partir do qual deve ser retido os impostos de PIS/COFINS/CSLL.

Opção Classe Imposto

Assinalar a opção que define a classe do imposto. As opções disponíveis são:

• Retido;

• Taxado;

• Valor Agregado. 

Acumula Dados DIRF

Quando assinalado, define que o imposto acumula pagamentos para emissão de DIRF.

Espécie

Inserir o código da espécie de documento associada ao imposto. 

Série

Inserir a série do documento associado ao imposto. 

Data Base

Selecionar, entre as opções disponíveis, a base para cálculo da data de vencimento do imposto retido:

• Emissão;

• Transação;

• Vencimento;

• Pagamento;

• Implantação.

Período

Selecionar, entre as opções disponíveis, o período de vencimento do imposto:

• Dias;

• Semana;

• Quinzena;

• Mês;

• Bimestre;

• Trimestre;

• Decêndio.

Exemplo:

1) Retenção ocorreu no dia 05/01/2007, o vencimento será no dia 15/01/2007;

2) Retenção ocorreu no dia 18/01/2007, o vencimento será no dia 24/01/2007. 

Início Período

Selecionar, entre as opções disponíveis, o mês de início do bimestre ou trimestre relativo ao cálculo de vencimento do Imposto em questão.

Num Dias

Inserir o número de dias para cálculo do vencimento do imposto.

Opção Dias Úteis / Dias Corridos

Selecionar a opção que identifica o tipo de dia para cálculo de vencimento do imposto: dias úteis ou dias corridos.

Habilita Vinculação na Impl.

Quando assinalado, permite informar impostos cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos.

Exemplo:

Implantação Título de R$ 1.000,00                  - na Data de Implantação

CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor

DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor

AVA que deverá ser gerado                            - na Data de Implantação do Título Original

DB – 100,00 Saldo Fornecedor

CR – 100,00 Transitória de IR

Título de Imposto a Reconhecer:

DB Transitória de IR

CR Saldo IR

Data da transação                             - Data implantação título original

Data de emissão                               - Data de vencimento do título original

Data vencimento                                - Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto

Campo:

Descrição

País

Exibe o código do país onde é cobrado o imposto.

UF

Exibe o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto.

Imposto

Exibe o código do imposto que está sendo classificado.

Campo:

Descrição

Class Imposto

Inserir o código da classificação do imposto.

Opção Forma Retenção

Selecionar, entre as opções disponíveis, a forma de retenção do imposto:

• Direta;
• Tabela progressiva. 

Alíquota

Inserir o valor percentual da alíquota do imposto. 

Tabela Progressiva

Inserir o código da tabela progressiva de imposto retido relacionado à classificação de imposto em questão. 

Acumula Pagtos

Selecionar a forma de acumulação de pagamentos. Caso o imposto cadastrado seja com forma de retenção Tabela Progressiva, serão habilitados os campos Acumular Pagtos por Empresa ou por Estabelecimento.

• Por Empresa: quando selecionado, indica que os pagamentos devem ser acumulados no estabelecimento principal;
• Por Estabelecimento: quando selecionado, indica que os pagamentos devem ser acumulados por estabelecimento.

Campo:

Descrição

País

Exibe o país de origem do imposto.

Unidade Federação

Exibe a Unidade de Federação do imposto.

Imposto

Exibe o código, referente ao imposto selecionado na tela de Manutenção de Impostos.