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522 - Cadastrar tipo de cobrança

Passo a passo:

Para vincular uma cobrança a um banco siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 522,

2) Realize a pesquisa da cobrança

3) De um duplo clique na cobrança que deseja vincular a um banco

4) Nesta nova tela acesse a aba Dados Cadastrais;

5) Preencha os Num. Banco C. M. e Cód. Banco com o número e o código do banco no qual deseja amarrar a cobrança;

6) Após preencher esses dois campos clique Gravar

7) Reinicie as rotinas 1504, 1501 ou 1505.

Ao fazer a vinculação quando escolher a determinada cobrança nas rotinas 1504, 1501 e 1505 será apresentado somente o banco amarrado a cobrança Para gerar os arquivos nas rotinas 1501,1504 ou 1505, feche e abra as rotinas para que os arquivos sejam gerados com as novas informações cadastradas na rotina 522.