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Produto: | Rotina 366 - Remanejamento de Estoque entre Filiais | ||||
Ocorrência: | Para remanejar o estoque entre filiais para venda por meio da rotina 366, assista o vídeo abaixo ou realize os procedimentos apresentados no Passo a passo. | ||||
Vídeo: |
Youtube: https://youtu.be/zgtGLGrMzlM Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B6RStAk3upGnflhaSDRPZExOM2VEdEQ2OHY0bE44ZlFKZk9ONkp6b0J2U1VfRDYyNXhZNWc | ||||
Passo a passo: | 1) Na rotina 366, clique o botão Novo; 2) Informe o N° Remessa e a Data; 3) Na aba Filtros de Pesquisa, informe a Filial, o Produto e a Região para que possa ser buscado o seu preço; 4) Quando não houve venda do produto, deve ser marcada a opção Listar produtos que não tiveram venda dentro do período de venda; 5) Clique o botão Pesquisar; Observação: na planilha serão mostrados os itens que são "filhos" do produto informado, que podem ser visualizados na rotina 1118 - Extrato do Produto. 6) Na planilha, selecione o item desejado e clique duas vezes sobre ele; 7) Informe a Filial origem e a Filial destino, informe a quantidade a ser transferida no campo Qtde. transferência, e clique Confirmar; 8) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Remanejando a quantidade informada, o estoque deste produto vai ficar acima do ideal 9em excesso) na Filial Destino!"; 9) Clique a aba Itens da Remessa, confira as informações apresentadas na planilha e clique Confirmar; 10) Clique OK ao ser exibida a mensagem "Remessa de remanejamento cadastrado com sucesso!". Nessa mensagem, será informado um número de pedido (N° Pedido) que foi gerado e é do tipo TV10, sendo necessário realizar o seu faturamento, além de ser necessário gerar um número de carregamento na rotina 901 - Montar Carga, para possibilitar a transferência do item. 11) Acesse a rotina 901, e monte normalmente o carregamento para gerar o número, que deve ser anotado; 12) Agora, acesse a rotina 1402, e informe o N° Carregamento gerado na rotina 901; 13) Informe o Motorista, o Veículo, a Cobrança, e clique o botão Validar Carregamento; 14) Clique o botão Confirmar; 15) Novamente, na rotina 366, clique a aba Finalizar Solicitação; 16) Informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar; 17) Marque o Cód. Remanejamento e clique o botão Finalizar; 18) Para finalizar o recebimento, acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria; 19) Na rotina 1301, clique o botão Importação; 20) Marque a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar; 21) Informe a Filial origem e a Filial destino e clique Pesquisar; 22) Na planilha, marque o pedido que acabou de ser faturado e clique Avançar; 23) Clique o botão Importar; 24) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma a importação do pedido de transferência?"; 25) Clique o botão Gravar; 26) Novamente, na rotina 366, na aba Finalizar Recebimento, informe a Filial Destino, e clique Pesquisar; 27) Marque o Cód. Remanejamento e clique Finalizar, 28) E para emitir um relatório, clique a aba Emitir Remessa, preencha os campos e clique Emitir. | ||||
Observações: | Caso tenha algum produto bloqueado, acesse a rotina 266 e realize o seu desbloqueio. |