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Remanejar estoque entre filiais na rotina 366

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Produto:
Rotina 366 - Remanejamento de Estoque entre Filiais
Passo a passo:
1) Na rotina 366, clique o botão Novo;
Observação: 2) Informe o N° Remessa e a Data serão apresentadas na tela.;
32) Na aba Filtros de Pesquisa, informe a Filial, o Produto e a Região para que possa ser buscado o seu preço;
34) Quando não houve venda do produto, deve ser marcada a opção Listar produtos que não tiveram venda dentro do período de venda;
45) Clique o botão Pesquisar;
Observação: na planilha serão mostrados os itens que são "filhos" do produto informado, que podem ser visualizados na rotina 1118 - Extrato do Produto.
56) Na planilha, selecione o item desejado e clique duas vezes sobre ele;
67) Informe a Filial origem e a Filial destino, informe a quantidade a ser transferida no campo Qtde. transferência, e clique Confirmar;
78) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Remanejando a quantidade informada, o estoque deste produto vai ficar acima do ideal 9em excesso) na Filial Destino!";
89) Clique a aba Itens da Remessa, confira as informações apresentadas na planilha e clique Confirmar;
910) Clique OK ao ser exibida a mensagem "Remessa de remanejamento cadastrado com sucesso!". Nessa mensagem, será informado um número de pedido (N° Pedido) que foi gerado e é do tipo TV10, sendo necessário realizar o seu faturamento, além de ser necessário gerar um número de carregamento na rotina 901 - Montar Carga, para possibilitar a transferência do item.
1011) Acesse a rotina 901, e monte normalmente o carregamento para gerar o número, que deve ser anotado;
12) Agora, acesse a rotina 1402, e informe o N° Carregamento gerado na rotina 901;
13) Informe o Motorista, o Veículo, a Cobrança, e clique o botão Validar Carregamento;
14) Clique o botão Confirmar;
15) Novamente, na rotina 366, clique a aba Finalizar Solicitação;
16) Informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar;
17) Marque o Cód. Remanejamento e clique o botão Finalizar;
18) Para finalizar o recebimento, acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;
19) Na rotina 1301, clique o botão Importação;
20) Marque a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar;
21) Informe a Filial origem e a Filial destino e clique Pesquisar;
22) Na planilha, marque o pedido que acabou de ser faturado e clique Avançar;
23) Clique o botão Importar;
24) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma a importação do pedido de transferência?";
25) Clique o botão Gravar;
26) Novamente, na rotina 366, na aba Finalizar Recebimento, informe a Filial Destino, e clique Pesquisar;
27) Marque o Cód. Remanejamento e clique Finalizar,
28) E para emitir um relatório, clique a aba Emitir Remessa, preencha os campos e clique Emitir.
Observações:
Caso tenha algum produto bloqueado, acesse a rotina 266 e realize o seu desbloqueio.
Observações: