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- Acionar Incluir.
Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda.
Nota title Nota: Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros.
Informações title Pré-requisitos Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:
• Natureza de Operação: Deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação;
• Item-Pai: Deve estar parametrizado para baixar estoque.
O campo seqüência exibe o número de seqüência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão.
O campo referência será habilitado quando o item possuir controle por referência.
Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida, bem como a unidade de medida a ser utilizada para emissão da nota fiscal.
Nota title Nota: Para facilitar o processo de implantação do item, o campo Qtde exibe a quantidade disponível do item no estoque. Esta informação somente é apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta Parâmetros estiver assinalado. O campo Cotas exibe a quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas. Essa informação é disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas. O campo Qtde Pedida exibe a quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é apresentada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. Caso necessário, é possível inserir o número da ordem de compra e sua respectiva parcela. Inserir o preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de preço selecionada.
Nota title Nota: O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS. Caso o Módulo de Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado pelo mesmo.
Definir se a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será ou não utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.
Nota title Nota: Os descontos podem ser informados por intermédio dos campos:
• Vl Desconto: Permite que o desconto seja informado em valor;
• Perc Desc Informado: Permite que o desconto seja informado em percentual;
• Perc Desc Tabela Preços: Permite informar o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada.
Inserir a conta e o custo contábil para os itens de débito direto.
Nota title Nota: Esse campo somente é habilitado para itens de débito direto.
A classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).
Inserir as informações de parametrização dos impostos do item.
Nota title Nota: O sistema permite modificar a natureza de operação informada, assim como a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Nesse campo, o sistema informa automaticamente a natureza informada no pedido de venda, permitindo, informar uma natureza diferente para um determinado item ou seqüência informada.
Informações title Importante: Quando informada uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento / consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado / composto para o pedido. Retêm ICMS na fonte permite indicar se haverá ou não cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido para o item constante no pedido de venda.
Inserir as informações de parametrização para faturamento.
Nota title Nota: Permite definir o tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:
• Total
• Parcial
• Parcial Cancela Saldo
• Permite definir a unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado.
As opções disponíveis são:
• Unidade do Item
• Unidade da Família de Materiais
• Unidade do Cliente
• Permite definir uma faixa de datas para faturamento, bem como o percentual mínimo para faturamento parcial.
- Selecionar o local e inserir as datas de entrega.
- Inserir o número e parcela da ordem de compra e a unidade de negócio alocada ao item.
- Acionar Observação.
- Inserir observações pertinentes ao item do pedido de venda.
- Acionar Descontos.
Definir se será ou não concedido concedida bonificação por quantidade.
Nota title Nota: Os descontos dessa pasta somente estão disponíveis para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado. Acionar Entregas.
A1 - Selecionar o local de entrega, a data de entrega e o tipo de atendimento.
B1 B1 - Acionar o botão Incluir.
B2 - Inserir a seqüência a data e a hora de entrega.
B3 - Selecionar o tipo de entrega.Nota title Nota: As opções disponíveis são:
• Firme.
• Estimado.
• Atraso.
• Estima Devolução.
• Estima Cancelamento.
B4 - Inserir a quantidade do item para a entrega, na unidade de faturamento.
Nota title Nota: A soma das entregas não deve ser maior do que a quantidade pedida. B5 - Selecionar o tipo de atendimento.
Nota title Nota: As opções disponíveis são:
• Parcial.
• Total.
• Parcial Cancela Saldo.
B6 - Inserir observações pertinentes a entrega.
Acionar Representantes.
A1 - Acionar Incluir.
A2 - Selecionar o representante a ser relacionado ao item do pedido.
A3 Inserir - Inserir o percentual de comissão do representante.Nota title Nota: O conceito Cálculo do Percentual de Comissão dos Representantes descreve maiores detalhes pertinentes ao cálculo do percentual de comissão. A4 - Inserir o percentual da comissão a ser creditado, ao representante do item do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.
Nota title Nota: Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do titulo (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, em uma nota de R$ 10.000,00 cuja base de cálculo seja R$ 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão do titulo, o representante receberá 45% desse valor que corresponde a R$ 42,30.
- Acionar Salvar.
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