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Série Padrão

Inserir a série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Função Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). 

Centro Custo Contábil

Inserir o centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. 

Nr Itens por NF

Inserir o número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. 

Tamanho Descrição Item Nota

Inserir a quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. 

% IRRF

Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. 

% INSS Retido na Fonte

Inserir o percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. 

Horizonte Fixo

Inserir o número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.

Remanejamento

Selecionar o tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são:

• Peso Líquido

• Peso Bruto 

Parâmetros Gerais

Selecionar os parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:

• Faturamento Retroativo: quando assinalado, indica que serão efetuados faturamentos retroativos (anteriores à data atual).

• Junta Pedidos / Junta Pedidos/Resumo: assinalado, indica que no cálculo da nota fiscal de um embarque haverá junção de pedidos de venda na preparação do faturamento.

• Considera Descontos na Junção: quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.

• ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

• ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.

• Reabre Resumo: quando  quando assinalada, indica que o resumo do faturamento poderá ser reaberto.
  Nota:
  Esse campo não é habilitado quando existir a integração com o SGT.

• Considera Ordens Prod Para Alocação: quando  quando assinalado, determina que as ordens de produção, que a atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.

Geração de Faturas

Selecionar as opções relacionadas ao processo de geração de faturas.

• Processa Geração Fatura: quando assinalado, indica que as faturas são geradas separadas das notas fiscais. Nesse caso, o usuário deve utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509) antes de fazer a integração com o módulo de Contas a Receber. Ver Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509).

• Nr Notas por Fatura: inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura gerada. Essa informação deve ser utilizada somente pelo usuário que emite a fatura desvinculada de nota fiscal (que usa o processo de geração de faturas).

• Nr Última Fatura: inserir o número da última fatura emitida.

Forma de Geração de Referências

Selecionar a opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:

• Por Lote: quando selecionado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.

• Diária: quando selecionado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.

• Por Nota Fiscal: quando selecionado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.

Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS

Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.

Considera Mensagem Item da Nota

Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal.

Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).