Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||
Nr Entrega | Exibe o número da entrega do item da nota fiscal. | |||||
Item | Exibe o código e a descrição do item da sequência. | |||||
Referência | Exibe o código e a descrição da referência do item. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.
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Quantidade UN Item | Exibe e possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
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Quantidade Un Família | Exibe e possibilita modificar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.
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Tab Preços | Exibe a tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. | |||||
Preço Original | Inserir ou modificar o valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.
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Peso Liquido | Inserir o peso líquido e sem embalagem do item em referência.
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Conta Custo Contábil | Inserir o código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações: • se o item for débito direto e baixar estoque ou for operações de terceiros; • se o item for tipo de controle físico e for devolução a fornecedor ou transferência ou operações de terceiros; • se o item não baixa estoque e for operações de terceiros.
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CC Custo Contábil | Inserir o código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.
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Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. | |||||
Tipo Atendimento | Exibe o tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.
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Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são: • Na unidade do Item • Na unidade da Família de Materiais • Na unidade do cliente
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Unidade Negócio | Selecionar a unidade de negócio do item da nota fiscal.
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Perc Desc ICMS | Exibe o percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. | |||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, função Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||
Item | Exibe o item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. | |||||
Referência | Exibe a referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
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Natureza Operação | Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||
Quantidade UN Item | Inserir a quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. | |||||
Preço Original | Inserir o valor unitário do item. | |||||
Perc Desc Ta | Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto do item. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc Ta | Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto | Inserir o valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc Pe | Inserir o percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc Pr | Inserir o percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto(1) | Inserir o primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto(2) | Inserir o segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto(3) | Inserir o terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto(4) | Inserir o quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto(5) | Inserir o quinto percentual da tabela de descontos. |
Perc Desc To | Exibe o total de percentuais de descontos concedidos. |
Valor Desconto | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Exibe o valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceitoCálculos conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
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Preço Líquido | Exibe o valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.
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Vl Mercadoria Liquido | Exibe o valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item | Exibe o valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Vl Frete Item | Exibe o valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item | Exibe o valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item | Exibe o valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas do Item | Exibe o valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. | |||||
Localização | Inserir a localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. | |||||
Lote/Série | Inserir o número do lote ou da série do item alocado.
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Dt Valid Lote | Exibe a validade do lote do item alocado. | |||||
Qtde | Inserir a quantidade a ser alocada do item. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência (Item Pai) | Exibe a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item (Item Pai) | Exibe o item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Referência (Item Pai) | Exibe a referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. |
Item Componente (Item Filho) | Exibe o item componente do item pai selecionado. |
Quantidade (Item Filho) | Exibe a quantidade do componente por item pai selecionado. |
Referência (Item Filho) | Exibe a referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. |
Depósito (Baixa Estoque) | Exibe o depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. |
Localização (Baixa Estoque) | Exibe a localização do item componente dentro do depósito. |
Lote/Série (Baixa Estoque) | Exibe o Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. |
DT Valid Lote (Baixa Estoque) | Exibe a data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. |
Quantidade (Baixa Estoque) | Exibe a quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Exibe a classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de Referência de Obrigações Fiscais. | |||||
Cód Serviço | Exibe o código de serviço do item. | |||||
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. | |||||
Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:• Tributado
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Alíquota IPI | Exibe a alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. | |||||
Tributação IPI | Selecionar uma das opções que define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:• Tributado
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Alíquota ISS | Exibe a alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. | |||||
Tributação ISS | Selecionar uma das opções que define a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:• Tributado
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Código Serviço INSS | Inserir o código de serviço de INSS que será utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 / CD4460).
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Valor Deduções | Inserir o valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
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Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Restituição | Exibe o código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. |
% Restituição | Exibe o percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ordem Produção | Exibe o número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda. |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. |
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Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a função Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Entrega | Exibe a data de entrega da parcela da ordem de compra. |
Qtde | Exibe a quantidade da parcela que está sendo devolvida. |
Qtde Fornecedor | Exibe a quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Exibe a narrativa informada para o item por intermédio da Função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na Função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado. |
Serie | Exibe a série do documento que indica a compra do item. |
Nr Doc OF | Exibe o número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item. |
Emitente | Exibe o código do emitente do documento de entrada do item imobilizado. |
Natureza de Operação | Exibe a natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado. |
Sequência | Exibe a sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada. |
Vl Estorno | Exibe o valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado. |
Motivo Venda/Devol | Exibe o motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado. |
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Busca da Unidade de Medida do Item do Estoque
Cálculo dos Valores Unitários dos Itens da Nota Fiscal
Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais
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Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária
Implantando Itens da Nota Fiscal
Parametrizando a Baixa Estoque