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Produto: | Microsiga Protheus® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | P11 e P12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Implantação, manutenção e geração SPEDFISCAL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: |
Introdução
O projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o Fisco e os Contribuintes.Por ser uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das Escriturações Fiscais e Contábeis dos sistemas das empresas, reduz sensivelmente os custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurança, haja vista que existem padrões específicos para a apresentação de cada Obrigação Fiscal 0.Por meio dele a antes trabalhosa prestação de contas para o Fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos quais o contribuinte declara suas operações, o que antes era feito ora por vários meios eletrônicos distintos, ora por meios físicos, o que onerava uma complexa estrutura para Receber, Processar e Controlar tantas informações.O SPED FISCAL consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.Com o SPED FISCAL implantado, a empresa está dispensada de apresentar grande parte das informações fornecidas na DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) e outras obrigações acessórias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no âmbito federal.
Configurações do Menu
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente> Cadastros> Menus e inclua no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do SPED Fiscal, conforme especificação a seguir:
Registros da EFD-ICMS/IPI
REGISTRO 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da EntidadeEsse registro tem como objetivo, informar qual layout está sendo utilizado, a data inicial e final da geração do arquivo e dados da identificação de entidade.
Principais campos
Caminho: Módulo de Livros Fiscais -> Miscelânea -> SPEDFISCAL. Dados da identificação de entidade – Essas informações são localizadas através do configurador, na tabela SM0. Caminho: Configurador -> Empresas -> Criação de Empresas
REGISTRO 0001: Abertura do Bloco 0Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco. O padrão do Protheus será a geração do campo IND_MOV = 0 - Bloco com dados informados, quando existir qualquer movimentação no período relacionado a cliente, fornecedor e produto. REGISTRO 0005: Dados Complementares da EntidadeAs informações desse registro estão contidas na tabela SM0 ao configurar as informações da empresa no caminho abaixo.
Caminho: Configurador -> Empresas -> Criação de Empresas.
REGISTRO 0015: Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável pelo ICMS DestinoAs informações contidas neste registro terão origem nas inscrições estaduais informadas no parâmetro MV_SUBTRIB, localizado dentro do configurador do Protheus.
Caminho: Configurador -> Cadastro -> Parâmetros -> Pesquisar O parâmetro deverá ser preenchido com as inscrições estaduais onde a empresa é contribuinte de ICMS.
Exemplo: MV_SUBTRIB=SP123456789/MG123456789/ UF + Numeração de Inscrição Estadual REGISTRO 0100: Dados do ContabilistaPara preenchimento desse registro é necessário preencher as informações da Segunda tela da Wizard de geração do arquivo SPEDFISCAL. REGISTRO 0150: Tabela de Cadastro do ParticipantePara preenchimento desse registro é necessário preencher as informações dos Participantes/Cientes/Fornecedor na tabela SA1 e SA2 do Protheus, através dos módulos Faturamento ou Compras.
Caminho: Módulo de Compras ou Faturamento -> Atualização -> Cadastro, Cliente ou Fornecedor Campos Obrigatórios 02_ COD_PART –> Preencher o campo Código (A1_CODIGO ou A2_CODIGO) Cliente / Fornecedor 03_ NOME -> Preencher o campo Nome ou Razão Social (A1_NOME ou A2_NOME) Cliente / Fornecedor 04_ COD_PAIS -> Preencher os campos Pais Bacen (A1_COD PAIS ou A2_COD PAIS) Cliente / Fornecedor 10 _END -> Preencher o campo Endereço (A1_END ou A2_END) Cliente / Fornecedor
Importante (sobre campos): 1- Endereço: A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel, quando não houver vírgula, o sistema automaticamente preencherá o campo número com a sigla SN. Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.
2- CNPJ
3- Inscrição Estadual
4 -Telefone: O campo deve ter 10 posições, sendo DDD e o número do telefone. Exemplo: 1139817000. 5- UF de entrega 6- Código do Município do IBGE 7 - Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2) CNPJ (A1 ou A2_CGC) Razão Social (A1 ou A2_NOME) Endereço (A1 ou A2_END)
A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel, quando não houver vírgula o sistema automaticamente preencherá o campo número com a sigla SN. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 Se houver complemento de endereço, este poderá ser informado no campo Complemento (A1 ou A2_COMPLEM) ou após o número no campo Endereço (A1 ou A2_END). Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A 8- Estado (A1 ou A2_EST)
9- Código do Município: preencha de acordo com tabela do IBGE (A1 ou A2_COD_MUN). Campo obrigatório somente para contribuintes domiciliados no Brasil, quando os contribuintes forem do Exterior, o campo não é preenchido. 10- Código do País: deve ser preenchido de acordo com tabela do BCB (A1 ou A2_CODPAIS). REGISTRO 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de ParticipanteDeverá ser configurado parâmetro MV_HISTTAB = .T. Caminho: Configurador -> Cadastro -> Parâmetros -> Pesquisar Gera-se este registro com as alterações cadastrais nas tabelas Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4). Que ficam armazenadas na tabela Alterações Cadastrais (AIF). A habilitação da gravação dos históricos é feita pelo parâmetro MV_HISTTAB.
Importante: As alterações realizadas no campo de Inscrição Estadual não serão enviadas no registro 0175, conforme citado na versão 2.0.33. Quando existir alteração de inscrição estadual, será necessário incluir um novo fornecedor ou cliente.
REGISTRO 0190: Identificação das Unidades de MedidaAs informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Cadastro de Unidades de Medida (SAH). Caminho: Módulo Compras ou Faturamento -> Atualizações -> Cadastro/ Prod Este registro é gerado para todas as unidades de medida utilizadas no período. Por padrão é considerada a primeira unidade de medida do documento, para utilização da segunda ou outra Unidade de Medida, customize o ponto de entrada SPDFIS02. Para mais detalhes sobre este PE, consulte o portal TDN: SPDFIS02 - Unidade de medida e quantidade do item do documento REGISTRO 0200: Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)Verifique os principais campos de preenchimento abaixo marcados em vermelho. Caminho: Módulo Compras ou Faturamento -> Atualizações -> Cadastro -> Produto Importante: Cadastro de Produtos (SB1) Descrição (B1_DESC) Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) Grupo de Estoque, para produtos que são combustíveis, medicamentos, armas de fogo ou veículos automotores (B1_GRUPO).
Importante: a) A geração deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada podem-se alterar todos os campos do registro. Neste ponto são passados três parâmetros; a variável cAliasSFT que contém o filtro efetuado no SFT, de onde são lidas as informações do documento fiscal, a cRegspd que contém o nome do registro e a cUnid que contém o campo unidade de medida do produto. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN: SPEDPROD - Retorna Array de Informações b) Para este registro existe também o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usuário relacionar novos tipos de produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEM deste registro. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN: SPDFIS001 - Trata tipos de produtos -- 12491 Para mais informações sobre esta rotina consultar o boletim técnico: SPEDFB00001_Geração_informação_campo_11_(COD_LST)_registro_0200 REGISTRO 0205: Alteração do ItemEste registro é gerado com base no histórico de alterações do produto, armazenadas na tabela AIF. Importante: Deverá ser configurado parâmetro MV_HISTTAB = .T. O registro 0205 também poderá ser gerado através do Ponto de Entrada SPED0205, verifique o exemplo de utilização deste Ponto de Entrada no link a seguir: SPED0205 - Geração do registro 0205 do SPED Fiscal
Não é mais permitido informar no mesmo registro as informações de Descrição Anterior e Código Anterior, campos 02 e 05 respectivamente. Por este motivo serão gerados dois registros 0205, onde um registro terá o campo de Descrição Anterior preenchido e Código Anterior vazio, e outro registro 0205 com o campo de Descrição Anterior vazio e Código Anterior preenchido. Desta forma a rotina continua gerando as mesmas informações (Descrição Anterior e Código Anterior) considerando a nova regra de validação do 0205. Para geração da informação de Código Anterior no registro 0205, é necessário o preenchimento do campo B1_CODANT no cadastro de produto. REGISTRO 0206: Código de Produto Conforme Tabela Publicada pela ANP (Combustíveis)Para gerar este registro, é necessário que no Cadastro de Produtos, o campo Grupo do Produto (B1_GRUPO) esteja preenchido. Este registro é gerado com base na tabela Complemento de Combustíveis (CD6), campo Cod.ANP (CD6_CODANP).
REGISTRO 0210: Consumo Específico PadronizadoEste registro deve ser apresentado, caso exista produção e/ou consumo nos Registros K230/K235 e K250/K255. Neste registro serão informados o consumo específico padronizado e a perda normal percentual de um insumo/componente para se produzir uma unidade de produto resultante, segundo as técnicas de produção de sua atividade, referentes aos produtos que foram fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiro. Para a geração deste registro é considerada a última revisão da estrutura cadastrada na Tabela Estrutura de Produtos (SG1). Atendimento desse registro será realizado pela equipe de Materiais – Estoque “Relacionado com bloco K”.
REGISTRO 0220: Fatores de Conversão de UnidadesCaminho: Módulo Compras ou Faturamento-> Atualizações-> Cadastro-> Produto-> ABA Cadastro Seg.Un.Medi. (B1_SEGUM) Fator Conv. (B1_CONV) Tipo de Conv (B1_TIPCONV) REGISTRO 0300: Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado1º - Se no cadastro de Manutenção CIAP (SF9) o campo F9_ROTINA = MATA103: - o item da nota virá do campo FT_ITEM, - o modelo da Nota Fiscal dos campos F1/F3/FT_ESPECIE - o produto do campo FT_PRODUTO. 2º - Se o bem tem o campo F9_ROTINA = MATA905 - ver **Boletim Técnico do Sped Fiscal** o tópico “Para o registro 0300 e 0305” - o item da nota deverá ser informado no campo de Item que é um campo criado na SF9 e que deve ser informado no parâmetro MV_F9ITEM. Ex: MV_F9ITEM = F9_ITEMNFE - o modelo da nota virá do campo criado na tabela SF9 para indicar a espécie da nota amarrado ao parâmetro MV_F9ESP. Ex: MV_F9ESP = F9_ESPEC - o produto virá de um campo criado na tabela SF9 para indicar o código do produto sendo esse campo amarrado ao parâmetro MV_F9PROD. Ex: MV_F9PROD = F9_PROD REGISTRO 0305: Informação sobre a Utilização do BemCampo 02_COD_CCUS 1º - Se no cadastro de Manutenção CIAP (SF9) o campo F9_ROTINA = MATA103: O campo 02_COD_CCUS do registro 0305 será considerado do campo Centro de Custo (B1_CCUSTO) do cadastro do produto. 2º - Se o bem tem o campo F9_ROTINA = MATA905 Será considerado para preenchimento do campo 02_COD_CCUS o campo F9_CC - Tabela CTT - Deve ser preenchido com a informação do campo C Custo “CTT_CUSTO". Deverá ser criado via configurador conforma abaixo Campo: F9_CC Tipo: Caracter Tamanho: 60 Decimal: 0 Formato: @! Contexto: Real Titulo: C. Custo Texto: Informa centro de custo Help: Informação do centro de custo para preenchimento do campo 02 COD_CCUS registro 0305 SPED FISCAL Amarração do campo ao parâmetros MV_F9CC = F9_CC
Campo 03_FUNC Deverá ser preenchido o campo Função Bem (F9_FUNCIT) da tabela SF9 rotina Manutenção CIAP “MATA905” Caminho: Módulo Livros Fiscais-> Atualizações-> Cadastro-> Manutenção CIAP Campo 04_VIDA_UTIL Deverá ser preenchido o campo Vida Ultil (F9_VIDUTIL) da tabela SF9 rotina Manutenção CIAP “MATA905” Caminho: Módulo Livros Fiscais-> Atualização-> Cadastro-> Manutenção CIAP
REGISTRO 0400: Tabela de Natureza da Operação/PrestaçãoRegistro será gerado quando a TES “Tipo de Entrada e Saída” estiver associada às notas fiscais de entrada e saída. Campo 02_ COD_NAT Será preenchido com código informado no campo Cod. do Tipo (F4_CODIGO) Caminho: Módulo Financeiro ou Compras ou Livros Fiscais-> Atualizações-> Cadastro-> Tipo Ent/Sai Campo 03_ DESCR_NAT Será preenchido com descrição informada no campo Txt. Padrão (F4_TEXTO) Caminho: Módulo Financeiro ou Compras ou Livros Fiscais-> Atualizações-> Cadastro-> Tipo Ent/Sai REGISTRO 0450: Tabela de Informação Complementar do Documento FiscalNeste registro são lançadas as informações complementares associadas aos documentos. Essas informações são cadastradas na tabela CCE “Informações Complementares” e a geração do registro seda com preenchimento do campo Inf.compl (CDT_INFCOMP). Caminho: Módulo Livros Fiscais-> Atualizações-> Movimentos/ Nf manual de Entrada ou Nf manual de Saída Importante: Pode ser utilizado o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o conteúdo deste registro, junto ao registro C110. Para mais informações sobre esta rotina acesse:SPDPISIC - Informações Complementares - Registro C110 Complemento de nota fiscal Automático Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais. Para mais informações sobre o processo do Ponto de entrada MATUCOMP, acesse: MATUCOMP - Alterações automáticas -- 12485 O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP, MV_ATUCOMP = T. REGISTRO 0460: Tabela de Observações do Lançamento FiscalNeste registro serão lançadas as observações do documento fiscal provenientes de lançamentos de apuração assim como informações lançadas na coluna Observação na escrituração dos Livros Fiscais de Entradas e Saídas. Importante: Para cada documento que tiver informações lançadas na coluna Observação dos Livros Fiscais de Entradas ou Saídas, inclua um código e uma descrição correspondente à mensagem da escrituração que será lançada na coluna Observação pela rotina Informações Compl. (CCE) e informe o código correspondente no campo do TES Cod Observ (F4_CODOBSE). O código sempre será utilizado conforme cadastrado da tabela CCE, porém a descrição pode variar conforme a configuração feita no cadastro do TES (SF4) utilizado. No caso da nota ter sido escriturada utilizando uma fórmula (F4_FORMULA) amarrada ao TES, a descrição do código utilizará o texto gravado no Livro Fiscal pela Fórmula (FT_OBSERV). Caso contrário, utilizará a própria descrição cadastrada na tabela CCE. REGISTRO 0500: Plano de Contas ContábeisEste registro identifica as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte, com referência no registro 0300. As informações têm origem do cadastro de Plano de Contas (CT1). É gerado a partir de janeiro de 2011. 1º- Para lançamentos de notas fiscais de entrada com origem na rotina MATA103. O registro 0500 considera do campo Conta contábil (B1_CONTA) do cadastro do produto preenchendo o campo D1_CONTA e FT_COTA da nota FISCAL com origem na tabela CT1. 2º- Se for incluído um bem Manualmente com origem na rotina MATA905 campo F9_ORIGEM = MATA905 O registro 0500 considera conta contábil do campo Plano de Contas (F9_PL) que deverá ser criado na tabela SF9 com consulta padrão na tabela CT1.
Deverá ser criado via configurador conforme exemplo abaixo: Campo: F9_PL Tipo: Caractere Tamanho: 60 Decimal: 0 Formato: @! Contexto: Real Título: C. Contábil Texto: Informa conta contábil Help: Informa contata contábil da tabela CT1 plano de contas para preenchimento do campo 06 COD_CTA registro 0500 SPEDFISCAL Amarração de campos aos parâmetros: MV_F9PL = F9_PL Importante: Deverá ser criado uma consulta padrão para pesquisa dos códigos das tabelas. Ao efetuar criação dos campos na tabela SF9 é possível configurar tabela para seleção padrão da tabela "criação da lupa - de pesquisa padrão". Caminho: Configuração -> Base de Dados -> Tabela SF9 -> Editar ->Aba Opções -> Campo Cons. Padrão, e selecione a tabela que será consultada para preenchimento do campo.
REGISTRO 0600: Centro de CustosEste registro identifica os Centros de Custos, com referência no registro 0305. As informações têm origem do cadastro de Centros de Custos (CTT). É gerado a partir de janeiro de 2011. 1º - Para lançamentos de notas fiscais de entrada com origem na rotina MATA103. O registro 0600 considera do campo Centro de Custo (B1_CC) do cadastro do produto alimentado o campo D1_CC nota fiscal com origem na tabela CTT. 2º - Se for incluído um bem Manualmente com origem na rotina MATA905 campo F9_ORIGEM = MATA905. O registro 0600 considera conta contábil do campo Plano de Contas (F9_CC) que deverá ser criado na tabela SF9 com consulta padrão na tabela CT1.
Deverá ser criado via configurador conforme exemplo abaixo: Campo: F9_CC Tipo: Caractere Tamanho: 60 Decimal: 0 Formato: @! Contexto: Real Titulo: C. Custo Texto: Informa Centro de Custo Help: Informação do centro de custo para preenchimento do campo 02 COD_CCUS registro 0305 SPED FISCAL Amarração de campos aos parâmetros:MV_F9CC = F9_CC
Importante: Deverá ser criado uma consulta padrão para pesquisa dos códigos das tabelas. Ao efetuar criação dos campos na tabela SF9 é possível configurar tabela para seleção padrão da tabela "criação da lupa - de pesquisa padrão". Caminho: Configuração -> Base de Dados -> Tabela SF9 -> Editar ->Aba Opções -> Campo Cons. Padrão -> e selecione a tabela que será consultada para preenchimento do campo.
REGISTRO 0990: Encerramento do Bloco 0Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0. Totalizador de linhas da abertura do registro 0000 ao fichamento 0990. Exemplo: |0990|19| -> entre abertura registro 0000 e fechamento 0990 existem 19 linhas no arquivo. Abaixo imagem do arquivo TXT demonstrando as contagens das linhas de abertura ao fechamento do bloco 0. BLOCO C: Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
REGISTRO C001: Abertura do Bloco CContém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.
REGISTRO C100: Nota Fiscal (CÓDIGO 01Código01), Nota Fiscal Avulsa (CÓDIGOCódigo1B), Nota Fiscal de Produtor (CÓDIGOCódigo04), NF-e (CÓDIGOCódigo55) e NFC-e (CÓDIGOCódigo65)Este registro é gerado a partir do livro fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Para geração do registro C100 é necessário configurar os campos conforme exemplo abaixo: Produto Origem (B1_ORIGEM) =? Configuração de TES Campos Calcula ICMS (F4_ICM) =? Calcula IPI (F4_IPI)=? Livro ICMS, IPI = diferentes de Não ->“Deve ser configurado o campo de um dos livros com opção diferente de NÃO para geração dos valores nas tabelas SF3 e SFT”. Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)=? Cod. Trib. IPI (F4_CTIPI)=?
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) / Saida (01 a 49) lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66 Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) / Saida (01 a 49) lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não considera Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) =Não Calcula Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (70) / Saida (49) Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (70) / Saida (49)
Importante: Cadastro de TES (SF4) Código da Situação tributária do ICMS (F4_SITTRIB). Código da Situação tributária do IPI (F4_CTIPI). Código da Situação tributária do PIS, caso seja um TES que calcule PIS(F4_CSTPIS). Código da Situação tributária do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS(F4_CSTCOF). Para todos os registros no qual é necessário informar a classificação fiscal do item, com relação aos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS, existe a possibilidade de alterar a classificação fiscal padrão apresentada pelo sistema (composta pelo produto e pelo TES). Caso exista esta necessidade, deve-se customizar o Ponto de Entrada SPDFIS03. Para mais detalhes sobre este Ponto de Entrada, consulte o portal TDN: SPDFIS03 - Altera a Situação Tributária dos Impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS
REGISTRO C101: Informação Complementar dos Documentos Fiscais para Operações Interestaduais Destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 87/15 (Código55)
Para geração do registro C101 deve ser realizado a seguinte configuração na TES.
Cliente
Para Cliente consumidor final não Contribuinte é necessário que cadastro de cliente campo Insc. Estadual (A1_INSCR) deve estar em BRANCO e campo Contribuinte (A1_CONTRIB) com conteúdo Não.
TES
Para que seja realizado calculo de diferencial de alíquota para consumidor final não contribuinte é necessário configurar no cadastro de TES os campos:
Importante
Após processo será gravado os campos F3_DIFAL, F3_ICMSCOM da Tabela SF3 e FT_DIFAL, FT_ICMSCOM da tabela SFT para correta geração do registro C101.
REGISTRO C105: Operações com ICMS ST Recolhido para UF Diversa do Destinatário do Documento Fiscal (Código55)Este registro não é gerado, pois a informação não é tratada pelo Microsiga Protheus®
REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a informação complementar lançada no registro 0450.
Caminho -> Livros Físicas / Atualizações / Movimentos / Nf. Entrada Manual ou Nf. Manual de Saída / Selecione a nota fiscal / Ações relacionadas / Complemento
1 – Informações Complementares - C110
Preenchimento dos campos Inf. Compl. (CDT_IFCOMP) e Desc. Compl.(CDT_DCCOMP) para geração do registro C110
Para composição do campo 03-TXT_COMPL, utilize a configuração do parâmetro MV_SPDIFC. O conteúdo do campo segue conforme informado neste parâmetro (padrão 0 – zero):
0 – Utiliza conteúdo do campo Texto Complementar (CCE_DESCR) correspondente (mesmo texto do campo 03 do registro 0450).
1 – Utiliza conteúdo do campo Desc. Compl. (CDT_DCCOMP) do registro de Informações Complementares (texto variável).
2 – Utiliza conteúdo do campo preenchido no cabeçalho da nota fiscal (para entrada F1_MENNOTA; para saída F2_MENNOTA).
Exemplo de Configuração MV_SPDIFC
C110 campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)
Parâmetro
1 - MV_SPDIFC = 2 - Campo F1/F2_MENNOTA
2 - Criação de formula "Caso não for utilizar formula pular para orientação 3"
No modulo e COMPRAS OU FATURAMENTO OU LIVROS FISCAIS/ Atualizações/ Cadastros /Formulas
Informar Código, descrição, e no campo formula entre ""
Amarrar ao campo da TES Formula (F4_FORMULA)
3 - TES
Cod Observ (F4_CODOBSE) = Deve ser preenchido com código aleatório para entendimento que essa TES trata a gravação da tabela CCE no complemento.
Formula (F4_FORMULA): Criar uma formula para ser amarrada à TES orientação 2
Atenção: Caso não utilize formula e preencha o campo F1/F2_MENNOTA manualmente no momento do lançamento da nota fiscal o campo Formula (F4_FORMULA): Em banco
4 - Realizar lançamento de nota fiscal de saída
4.1 - Se for utilizado mensagem da formula deve ser preenchido o campo Mens. Padrão (C5_MENPAD) = conteúdo da formula da tabela SM4
4.2 - Caso não utilize formula deve ser preenchido manualmente o campo Mens. p/Nota (C5_MENNOTA) = Descrever informações complementares
Atenção: em ambas as situações ao faturar documento informação da tabela SC5 será gravada no capo F2_MENNOTA
5 -Realizar acesso a rotina MATA920 para verificar o preenchimento do campo Inf Compl. (CDT_IFCOMP)
6 - Geração do arquivo SPEDFISCAL Registro C110.
Importante
Pode ser utilizado o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o conteúdo deste registro, junto ao registro 0450.
Link
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077215
Complemento de nota fiscal Automático
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão das Notas Fiscais.
Existe o processo do Ponto de entrada MATUCOMP.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077107
O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
MV_ATUCOMP = T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações | SPDFIS02 - Unidade de medida e quantidade do item do documento |
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