Ajuste dos status do processamento de contas de acordo com a TISS

Características do Requisito

Descrição

Foi necessário adequar a rotina de processamento de contas levando em consideração os status da TISS, juntamente com a criação de novas rotinas para atender essa adequação.

Foram criadas duas rotinas conforme descrição abaixo:

Liberar para pagamento - Com esta rotina parametrizada corretamente, permitirá ao usuário alterar o status do PEG (Protocolo de Entrega de Guias) para o status "Pronto para pagamento", porem, a rotina apenas será executada se todas as guias do PEG estejam com a fase Pronta, desta forma, ao gerar o lote de pagamento o sistema alem de considerar os parâmetros iniciais da rotina de lote de pagamento, irá considerar os PEGs que possuem este status.

Cancelar PEG - Esta rotina permitirá ao usuário cancelar todas as guias contidas em um PEG levando em consideração as regras existentes que permitem ou não o cancelamento de uma guia.

1. Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/ configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
   
   

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

 Liberando um PEG (Protocolo Eletrônico de Guias) para pagamento

       Após a parametrização para utilizar a rotina.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações /

1. Proc. Contas / Digitação de Contas (PLSA498).
2. O sistema apresenta a janela de seleção de

1. dados.

1. Configure o filtro de acorno com a necessidade e clique em Confirmar.
2. Posicione o cursor em um

1. PEG, cliquem em Outra Ações e clique em

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

1.  Liberar para pagamento.
2. Após a conclusão do processo o sistema exibe a seguinte mensagem.
   
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Cancelando todas as guia de um PEG (Protocolo Eletrônico de Guias)

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação de Contas (PLSA498).
2. O sistema apresenta a janela

1. de seleção de dados.
2. Configure o filtro de acorno com a necessidade e clique em Confirmar.
3. Posicione o cursor em um PEG, cliquem em Outra Ações e clique em Cancelar PEG.
4. Após a conclusão do processo o sistema exibe a seguinte mensagem.
   
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       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.